重慶市綦江區公路事務中心2021年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
????? 1．貫徹執行有關公路建設、養護、路政、運營相關政策和法律、法規，組織實施公路養護技術標準。
????? 2．承擔區內國、省、縣（鄉）道公路、橋梁的建設、養護和管理的事務工作。
????? 3．承擔所管公路養護計劃的編制和組織實施工作。
????? 4．承擔區內國、省、縣（鄉）道公路路網運行管理、公路行業安全和應急管理、區級公路戰備的事務工作。
?5．承擔公路行業生態環境保護、節能減排和行業信息化有關事務工作。
6．??? 負責公路行業人才隊伍建設和教育培養工作。
7．??? 承擔公路服務質量評價、行業信用體系建設、公路政務服務和行業統計等事務工作。
???? 8.承擔公路行業精神文明建設工作。
???? 9．完成區交通局交辦的其他任務。
（二）內設機構
1. 辦公室。負責中心日常運轉，承擔文秘、會務、機要、檔案、保密、信訪、政務信息等工作。負責后勤服務工作。承擔宣傳工作。
2. 組織人事科。承擔中心黨的建設、隊伍建設、精神文明建設工作。承擔干部人事、勞動工資、機構編制、離退休人員管理工作。聯系工會、共青團等群團工作。承擔行業人才隊伍建設和教育培訓工作。
3. 安全科。承擔行業安全和應急管理事務的組織協調工作。承擔行業應急預案制訂及組織實施的事務工作。承擔公路行業生態環境保護、節能減排、綜合治理等工作。
4. 計劃財務科。承擔中心預決算、會計核算、財務管理、政府采購管理等工作。承擔中心國有資產管理工作。
5. 養護管理科。承擔中心公路養護年度計劃編制和監督實施的事務工作。承擔公路養護行業管理的事務工作。承擔組織區內國、省、縣（鄉）道養護質量檢查、評定和養護運行管理的事務工作。承擔公路防災搶險應急處置統籌協調的事務工作。承擔公路養護統計的事務工作。負責趕水、篆塘、橋河、石角等養護站的日常管理。
6. 建設管理科。負責中心公路建設年度計劃編制和監督實施的事務工作。負責區內國、省、縣（鄉）道建設管理的事務工作。承擔中心建設項目統計的事務工作。
7. 材料設備管理科。承擔中心物資材料的招標、采購、入庫等相關管理工作。負責機械設備的使用、維護和管理工作。負責機具站的日常管理。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2021年年初預算數5990.7萬元，其中：一般公共預算撥款5990.7萬元，政府性基金預算撥0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入 0萬元，其他收入0萬元……。收入較2020年增加116.5萬元，主要是一般公共預算撥款增加116.5萬元。
（二）支出預算：2021年年初預算數5990.7萬元，其中：一般公共服務支出預算0萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業支出預算985.38萬元，衛生健康支出預算218.23萬元，城鄉社區建設支出預算0萬元，交通運輸支出預算4661.87萬元，住房保障支出預算125.22萬元……。支出預算較2020年增加116.5 萬元，主要是項目支出預算增加116.5 萬元。
三、部門預算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款收入5990.7萬元，一般公共預算財政撥款支出5990.7萬元，比2020年增加116.5萬元。其中：基本支出3775.9萬元，比2020年增加369.7萬元，主要原因是公用經費增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出2214.75萬元，比2020年減少253.21萬元，主要原因是對預算項目按資金來源重新調整，以及壓降部分項目等，主要用于區內道路養護等重點工作。
2021年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元。
四、“三公”經費情況說明
2021年“三公”經費預算33.5萬元，比2020年增加4萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2020年減少0萬元；公務接待費2萬元，比2020年減少3萬元；公務用車運行維護費31.5萬元，比2020年增加7萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經費。2021年一般公共預算財政撥款運行經費314.5萬元，比上年減少5.8萬元，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 政府采購情況。政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0 萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款2214.7萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截止2020年12月，單位共有車輛7輛，其中應急保障用車1輛、特種專業技術用車6輛。
六、專業性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）
（以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：熊璐?? 聯系方式：023-85886024
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（一）職能職責
1.貫徹執行交通運輸法律、法規、規章和方針政策；擬定全區涉及交通運輸行業發展的規范性文件、有關實施細則、管理規定和改革方案，并監督執行；負責交通運輸經濟運行監測，研究交通運輸行業發展趨勢和重大問題；指導交通運輸行業的體制改革。
2.擬訂全區綜合交通運輸發展戰略和政策；牽頭會同有關部門組織編制綜合交通運輸體系規劃和公路、水路、鐵路、民航發展中長期規劃，并組織實施；組織編制公路建設、航運發展、港口布局、岸線利用、樞紐站場等專項規劃，并組織實施；負責交通重點項目的方案研究，可行性研究報告編制及相關專題論證報告編制；負責綜合交通運輸統計工作；負責對郵政部門提出的郵政行業發展戰略和規劃進行銜接平衡。
3.負責推進綜合交通運輸體系建設，統籌規劃公路、水路、鐵路、民航及郵政行業發展，組織協調公路、水路、鐵路、航空和公共客運等多種運輸方式和基礎設施的配套銜接，優化交通運輸結構布局，構建綜合交通運輸體系，促進各種交通運輸方式融合；協調做好高速公路、鐵路、民航、郵政、海事、航道、船檢、救助、打撈等涉地相關工作。
4.負責全區道路、水路運輸市場監管和行業穩定；貫徹執行道路、水路運輸行業有關政策、準入制度、技術標準和運營規范，并監督實施；指導水陸客貨運輸和相關業務（旅客運輸、貨物運輸、客貨運輸站場經營、機動車駕駛員培訓、機動車維修、汽車租賃、營運車船技術、從業人員管理）的管理工作；指導轄區船舶的法定檢驗。
5.負責編制全區交通運輸發展專項資金的年度預決算，提出全區公路、水路、鐵路、民航等公共基礎設施投資規模和方向，根據區政府規定權限審批和核準規劃內和年度計劃規模內公共基礎設施投資項目，并組織實施和監督管理；參與交通建設投融資體制改革和有關政策擬訂工作；指導、監督交通運輸有關規費政策實施。
6.負責統籌協調全區綜合交通建設，協調安排項目建設時序；承擔全區公路、水運、地方鐵路、民航、樞紐站場建設和養護市場監管責任；貫徹執行公路、水運、地方鐵路、民航工程建設相關政策、制度和技術標準，并監督實施；指導、協調全區地方公路、水運、地方鐵路、民航、樞紐站場交通基礎設施建設的工程質量監督管理工作；負責區列養公路的建設、養護、管理工作，指導鄉、村道公路的建設、管理、養護工作。
7.承擔道路運政、水路運政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程監督管理、區列養公路路政等行政許可、行政決策職能，指導街鎮做好鄉村公路行政許可工作；承擔交通運輸行業深化行政許可制度改革工作；負責監督管理交通運輸綜合行政執法隊伍，負責執法人員培訓考核工作；監督指導交通運輸綜合行政執法工作及重大執法決定的法制審核；組織協調超限超載治理工作；負責交通運輸信用體系建設。
8.負責交通運輸行業安全生產綜合監督和應急管理工作；按規定協調全區交通運輸領域重大突發公共事件的應急管理和處置；依法組織或參與事故調查處理工作；組織重點、特種、戰備、搶險救災物資，緊急客貨運輸和重點時段重大交通運輸工作；指導交通運輸行業應急預案編制與應急體制、機制建設；指導交通運輸行業安全教育培訓工作；承擔區國防動員委員會交通戰備辦公室工作；指導交通運輸行業職業病防治工作；負責職責范圍內的平安建設工作。
9.負責組織、指導、管理交通運輸行業信息化建設，并發布有關信息；統籌指導交通運輸行業環境保護和節能減排工作；會同有關部門推進智能交通系統建設，推進交通運輸行業科技進步，推廣新技術、新工藝和新材料在交通運輸行業的應用。
10.負責交通運輸行業的合作交流工作；指導交通運輸行業職業技能培訓工作；指導交通運輸行業相關協會的工作。
11.負責組織指導交通運輸行業的招商引資工作。
12.負責本系統人才隊伍建設。
13.完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）單位構成
重慶市綦江區交通局。下屬5個二級預算單位，分別是：
1.區交通運輸綜合行政執法支隊：以區交通局的名義，統一行使交通運輸領域行政處罰權及與之相關的行政檢查、行政強制權等執法職能。
2.區道路運輸事務中心：承擔道路運輸管理相關輔助性、事務性、技術性等具體工作。
3.區公路事務中心：承擔公路管理相關輔助性、事務性、技術性等具體工作，不再承擔村道的建設、養護、管理職能職責。
4.區港航海事事務中心：承擔港口、航道、水路運輸、地方海事等管理相關輔助性、事務性、技術性等具體工作。
5.區公路工程質量管理中心：承擔全區公路水運工程質量管理的相關輔助性、事務性、技術性等具體工作。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2022年年初預算數16,109.17萬元，其中：一般公共預算撥款8632.85萬元，政府性基金預算撥款7476.32萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入 0萬元，其他收入0萬元……。收入較2021年減少3182.81萬元，主要是一般公共預算經費撥款減少3484.55萬元。
（二）支出預算：2022年年初預算數16,109.17萬元，其中：一般公共服務支出預算8632.85萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業支出預算1706.88萬元，衛生健康支出預算373.97萬元，城鄉社區建設支出預算7476.32萬元，交通運輸支出預算6273.87萬元，住房保障支出預算278.13萬元……。支出預算較2021年減少3182.81 萬元，主要是基本支出預算減少221.13 萬元，項目支出預算減少2961.68 萬元。
三、部門預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入8632.85萬元，一般公共預算財政撥款支出8632.85萬元，比2021年減少221.13萬元。其中：基本支出7451.27萬元，比2021年減少221.13萬元，主要原因是公用經費壓減等，主要用于保障區交通局系統在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1181.58萬元，比2021年減少3263.42萬元，主要原因是對原國省道及農村公路養護區級預算項目按資金來源重新調整，以及壓降部分項目等，主要用于區內道路改擴建、道路養護等重點工作。
2022年政府性基金預算收入7476.32萬元，政府性基金預算支出7476.32萬元，比2021年增加301.74萬元，主要原因是2022年客運營運補貼資金來源調整，主要用于區內道路改擴建、營運車輛補貼。
四、“三公”經費情況說明
2022年“三公”經費預算100.5萬元，比2021年增加9.96萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2021年減少0萬元；公務接待費6萬元，比2021年減少0.54萬元，主要原因是公務接待減少；公務用車運行維護費94.5萬元，比2021年增加10.5萬元，主要原因是機構改革后車輛運行頻次增加；公務用車購置費0萬元，比2021年減少0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經費。2022年一般公共預算財政撥款運行經費1784.85萬元，比上年增加545.15萬元，主要原因為上年未將本系統事業單位運行經費統計在內。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0 萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款 萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截止2021年12月，所屬各預算單位共有車輛29輛，其中應急保障用車26輛、特種專業技術用車3輛。2022年一般公共預算安排購置車輛29輛，其中應急保障用車26輛、特種專業技術用車3輛。
六、專業性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）
（以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：周玉成? ?聯系方式：023-85886008
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