重慶市綦江區(qū)教育人才管理服務(wù)中心 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置與單位性質(zhì)
根據(jù)《重慶市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于重慶市綦江區(qū)黨政機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的通知》（渝編〔2011〕33號(hào)）和《中共重慶市綦江區(qū)委關(guān)于重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的實(shí)施意見(jiàn)》（綦江委發(fā)〔2011〕1號(hào)）文件精神，設(shè)立重慶市綦江區(qū)教育人才管理服務(wù)中心，為重慶市綦江區(qū)教育委員會(huì)所屬事業(yè)單位。
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委重慶市綦江區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（綦江委發(fā)〔2019〕4號(hào)）和《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整區(qū)教委所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（綦委編〔2019〕81號(hào)）文件精神，本單位屬公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款，人員編制設(shè)財(cái)政全額撥款事業(yè)編制8名。
（二）單位主要職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)與教職工建立人事關(guān)系以及事業(yè)單位聘用合同的簽訂。
2.負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)內(nèi)“區(qū)聘校用”教職工交流和調(diào)配的具體實(shí)施工作；協(xié)助做好教職工招聘、考核工作；協(xié)助有關(guān)部門開(kāi)展專業(yè)技術(shù)人員、職員、工勤人員任職培訓(xùn)和教師繼續(xù)教育工作及研究，提高隊(duì)伍素質(zhì)。
3.負(fù)責(zé)教職工信息庫(kù)的維護(hù)和管理。
4.負(fù)責(zé)“區(qū)聘校用”教職工的工資管理、工資調(diào)整和績(jī)效工資審核，福利及辦理工作。
5.負(fù)責(zé)本區(qū)中小學(xué)校落聘和富余人員的求職登記、推薦工作及管理工作。
6.負(fù)責(zé)“區(qū)聘校用”教師檔案管理等人事代理工作。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
本單位不屬于機(jī)構(gòu)改革范圍。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)260.49 萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款260.49 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0 萬(wàn)元，事業(yè)收入 0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元，其他收入 0萬(wàn)元。收入較2022年減少567.38 萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款減少599.04 萬(wàn)元，因?qū)嶒?yàn)小學(xué)于2022年10月由民辦學(xué)校轉(zhuǎn)為公辦學(xué)校，2022年1-9月原實(shí)驗(yàn)小學(xué)教師工資由教育人才管理服務(wù)中心代編代發(fā)（2022年人員預(yù)算也編報(bào)在人才中心，10月轉(zhuǎn)公并獲得預(yù)算編碼后才將10-12月相關(guān)預(yù)算轉(zhuǎn)入實(shí)驗(yàn)小學(xué)），2023年實(shí)驗(yàn)小學(xué)獨(dú)立編制預(yù)算，導(dǎo)致本單位與上年相比，收入預(yù)算減少。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)260.49 萬(wàn)元，其中：教育支出預(yù)算222.78 萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算20.48 萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算8.3 萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算8.93 萬(wàn)元。支出預(yù)算較2022年減少567.38 萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加減少564.98 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少2.4 萬(wàn)元。
三、單位預(yù)算情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 260.49 萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出260.49 萬(wàn)元，比2022年減少567.38 萬(wàn)元。其中：基本支出? 219.39萬(wàn)元，比2022年減少564.98萬(wàn)元，主要原因是教職工人數(shù)減少，人員經(jīng)費(fèi)減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)減少；項(xiàng)目支出? ?41.1萬(wàn)元，比2022年減少 2.4 萬(wàn)元，主要原因是教師招聘、遴選、教學(xué)實(shí)績(jī)考評(píng)等費(fèi)用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，節(jié)省經(jīng)費(fèi)，主要用于根據(jù)區(qū)人社局和區(qū)教委工作安排，為維持教師隊(duì)伍的穩(wěn)定，公招大學(xué)生220余人；秋期遴選進(jìn)城教師170余人；教學(xué)實(shí)績(jī)考評(píng)550余人，工作實(shí)施后保障系統(tǒng)內(nèi)教師穩(wěn)定。
本部門2023年無(wú)政府性基金預(yù)算收入，無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.4萬(wàn)元，比2022年增加0.4萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0 萬(wàn)元，比2022年一樣均為0 萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0.4萬(wàn)元，比2022年增加0.4萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)，保障區(qū)縣之間業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)溝通交流，促進(jìn)業(yè)務(wù)提升；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬(wàn)元，比2022年一樣均為0 萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與2022年同樣均為0萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1. 我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2. 政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額 0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0萬(wàn)元。
3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款41.1萬(wàn)元。
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0輛，其中一般公務(wù)用車 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：張玉琴? ? ? ? ? ? 聯(lián)系方式：? 023-85880807
統(tǒng)計(jì)表下載：
204005-重慶市綦江區(qū)教育人才管理服務(wù)中心.xls
重慶市綦江區(qū)人民政府版權(quán)所有 重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室主辦