重慶市綦江區(qū)教育科學研究所 2023年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
重慶市綦江區(qū)教育科學研究所，主要職能是研究教育教學理論、規(guī)律、方法、內(nèi)容，指導學校開展教育教學活動，研究和推廣教育科研成果。
（二）單位構(gòu)成
本單位為公益一類事業(yè)單位，進行獨立核算。編制30人，在職28人，退休30人。
（三）機構(gòu)改革相關(guān)情況。
本單位不屬于機構(gòu)改革范圍。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數(shù)931.35萬元，其中：一般公共預算撥款863.36萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)67.99萬元。收入較2022年增加15.14萬元，主要是教育支出經(jīng)費增加66.6萬元，社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費減少46.65萬元，衛(wèi)生健康支出經(jīng)費減少3.09萬元，住房保障支出經(jīng)費減少1.72萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數(shù)931.35萬元，其中：一般公共服務支出預算931.35萬元，教育支出預算691.7萬元，社會保障和就業(yè)支出預算160.43萬元，衛(wèi)生健康支出預算39.55萬元，住房保障支出預算39.67萬元。支出預算較2022年增加9.93萬元，主要是基本支出預算增加16.42萬元，項目支出預算減少6.49萬元。
三、單位預算情況說明
2023年年初預算數(shù)931.35萬元，其中2023年一般公共預算財政撥款收入863.36萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)67.99萬元。一般公共預算財政撥款支出931.35萬元，比2022年增加9.93萬元。其中：基本支出887.69萬元，比2022年增加16.42萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)人員經(jīng)費增加等，主要用于保障在職人員工資福利等；項目支出43.66萬元，比2022年或減少6.49萬元，主要原因是節(jié)約開支，壓減綜合改革項目經(jīng)費等。
重慶市綦江區(qū)教育科學研究所2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預算0萬元，與2022年一樣均為0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2022年一樣均為0萬元；公務接待費0萬元，與2022年一樣均為0萬元；公務用車運行維護費0萬元，與2022年一樣均為0萬元，主要原因是無公務車；公務用車購置費0萬元，與2022年一樣均為0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1.?我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。單位政府采購預算總額4萬元：政府采購貨物預算4萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購4萬元：政府采購貨物預算4萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款43.66萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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