重慶市綦江區教育信息技術與裝備中心 2023年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）機構設置與單位性質
根據《重慶市綦江區機構編制委員會關于調整重慶市綦江區教育委員會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（綦編〔2012〕227號）文件精神，設立重慶市綦江區教育信息技術與裝備中心。本單位單位是區教委下屬全民所有制事業單位，無下級預算單位，編制總數為14人。
（二）單位主要職能職責
1、負責全區各級各類學校的電教、實踐教學設備管理工作。
2、負責全區各級各類學校的電教教研。
3、負責全區各級各類學校的電教實驗教學研究。
（三）機構改革相關情況。
本單位不屬于機構改革范圍。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數1612.33萬元，其中：一般公共預算撥款1612.33萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年減少78.8?萬元，主要是教育支出減少經費撥款76.54萬元，社會保障和就業支出增加4.3萬元，住房保障支出減少3.5萬元，衛生健康支出減少0.54萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數1612.33萬元，其中：一般公共服務支出預算1612.33萬元，教育支出預算1508.32萬元，社會保障和就業支出預算70.46萬元，衛生健康支出預算16.81萬元，住房保障支出預算16.74萬元。支出預算較2022年減少78.8萬元，主要是基本支出預算增加1.36萬元，項目支出預算增加80.15萬元。
三、單位預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入1612.33萬元，一般公共預算財政撥款支出1612.33萬元，比2022年減少78.8萬元。其中：基本支出386.61萬元，比2022年增加1.36萬元，主要原因是其他教育管理事務支出資金增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1225.73萬元，比2022年減少80.15萬元，主要原因是年度其他教育管理事務支出和教育附加安排支出專項資金減少。
本部門2023年無政府性基金預算收入，無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算0萬元，與2022年一樣均為0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2022年一樣均為0萬元；公務接待費0萬元，與2022年一樣均為0萬元；公務用車運行維護費0萬元，與2022年一樣均為0萬元；公務用車購置費0萬元，與2022年一樣均為0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1.?我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2. 政府采購情況。2023年本單位政府采購預算總額0萬元。
3. 績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1225.73萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車 輛、執勤執法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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