重慶市綦江區(qū)三角中學(xué) 2023年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.以校本培訓(xùn)為核心，以小班化教學(xué)為抓手，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為根本，建設(shè)特色校園文化，使學(xué)校辦學(xué)水平更上一個(gè)新臺(tái)階。
2.注重校園基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，打造舒適的育人環(huán)境。
3.做實(shí)校本培訓(xùn)、確保全員參訓(xùn)、落實(shí)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。主要是讓教師全員參與國培、市培、區(qū)培和校級(jí)培訓(xùn)活動(dòng)，覆蓋率達(dá)到100%，合格率達(dá)100%。
4.建立健全學(xué)校章程、管理制度，使學(xué)校的管理有法可依，讓學(xué)校真正走上依法治校的軌跡。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)三角中學(xué)為實(shí)施三年制初中義務(wù)教育的全日制公辦教育機(jī)構(gòu)，具有法人資格，獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任。學(xué)校面向鎮(zhèn)教育行政部門規(guī)定的區(qū)域范圍進(jìn)行招生，招生對(duì)象為轄區(qū)內(nèi)適齡兒童，促進(jìn)基礎(chǔ)教育的發(fā)展。學(xué)校坐落于重慶市綦江區(qū)三角鎮(zhèn)街村 。我校以“三生萬物、角逐未來”為培養(yǎng)理念。
本單位為全額撥款事業(yè)單位，按照《重慶市綦江區(qū)教育委員會(huì)關(guān)于重新明確教育系統(tǒng)中小學(xué)幼兒園內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量和中層干部職數(shù)的通知》（綦教工委〔2021〕59號(hào)）文件本單位共有四個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是安保處、德育處、總務(wù)處和政教處。根據(jù)綦委編辦〔2020〕163號(hào)文件編制數(shù)為60人，實(shí)際在編人員72人，勞務(wù)派遣人員14人，退休人員61人，在校學(xué)生555人。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
本單位不屬于機(jī)構(gòu)改革范圍。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1807.73萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1807.73萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加38.05萬元，主要是教育支出增加經(jīng)費(fèi)撥款49.56萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加6.11萬元，衛(wèi)生健康支出減少14.58萬元，住房保障支出減少3.04萬元。?
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1807.73萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1807.73萬元，教育支出預(yù)算1295.52萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算335.57萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算88.3萬元，住房保障支出預(yù)算88.34萬元。支出預(yù)算較2022年增加38.05萬元，主要是基本支出預(yù)算增加38.05萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1807.73萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1807.73萬元，比2022年增加38.05萬元。其中：基本支出1807.73萬元，比2022年增加38.05萬元，主要用于在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。項(xiàng)目支出0萬元。
本部門2023年無政府性基金預(yù)算收入，無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位屬于事業(yè)單位，不在統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算 0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。本單位未配置任何公務(wù)用車。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：葉梅 ???聯(lián)系方式：023-48400137
統(tǒng)計(jì)表下載：
204124-重慶市綦江區(qū)三角中學(xué).xls
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