重慶市綦江區(qū)長(zhǎng)樂(lè)小學(xué) 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.以校本培訓(xùn)為核心，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為根本，建設(shè)特色校園文化，使學(xué)校辦學(xué)水平上一個(gè)新臺(tái)階。
2.注重校園基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，打造舒適的育人環(huán)境。
3.做實(shí)校本培訓(xùn)、確保全員參訓(xùn)、落實(shí)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。主要是讓教師全員參與國(guó)培、市培、區(qū)培和校級(jí)培訓(xùn)活動(dòng)，覆蓋率達(dá)到100%，合格率達(dá)100%。
4.建立健全學(xué)校章程、管理制度，使學(xué)校的管理有法可依，讓學(xué)校真正走上依法治校的軌跡。
（二）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位為區(qū)教委下屬事業(yè)單位，是納入?yún)^(qū)教委2023年度預(yù)算編制的二級(jí)預(yù)算單位。
重慶市綦江區(qū)長(zhǎng)樂(lè)小學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為3個(gè)。分別為總務(wù)處、政教處、安保處。本單位為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)有教職工28人、退休職工3人、教學(xué)班11個(gè)班，幼兒教學(xué)班2個(gè)班。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
本單位于2022-2023年期間不涉及機(jī)構(gòu)改革。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù) 553.14萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款553.14 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0?萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0萬(wàn)元，事業(yè)收入0?萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 萬(wàn)元，其他收入 0萬(wàn)元。收入較2022年增加49.28?萬(wàn)元，主要是教育支出增加經(jīng)費(fèi)撥款44.46萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加4.1萬(wàn)元，住房保障支出增加0.55萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出增加0.17萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)553.14?萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算553.14?萬(wàn)元，教育支出預(yù)算436.67?萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算62.62?萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算 26.47萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算 27.38萬(wàn)元。支出預(yù)算較2022年增加49.28?萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加49.28?萬(wàn)元。
三、單位預(yù)算情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入553.14萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出553.14萬(wàn)元，比2022年增加49.28萬(wàn)元。其中：基本支出553.14萬(wàn)元，比2022年增加49.28萬(wàn)元，主要原因是教育經(jīng)費(fèi)增加、社保費(fèi)增加等，主要用于保障職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與2022年相同為0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用與2022年一樣均為0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)與2022年一樣均為0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年一樣均為0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與2022年同樣均為0萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位屬于事業(yè)單位，不在統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)
2. 政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理。
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：羅沖 ???聯(lián)系方式： 023-48690190
統(tǒng)計(jì)表下載：
204201-重慶市綦江區(qū)長(zhǎng)樂(lè)小學(xué).xls
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