重慶市綦江區(qū)萬興小學(xué)2023年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律法規(guī)，依法治教；根據(jù)上級部門要求草擬本校教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和教育政策，管理、指導(dǎo)本校教育工作。
2.做好本校的教育教學(xué)改革、課程教材建設(shè)及教育科研工作；做好基礎(chǔ)教育統(tǒng)計(jì)、信息工作。
3.推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平；實(shí)施基礎(chǔ)教育教學(xué)改革；全面實(shí)施素質(zhì)教育。
4.做好學(xué)校的財(cái)務(wù)、基本建設(shè)和維修以及資產(chǎn)、后勤、學(xué)生資助工作。
5.做好學(xué)校的思想政治、德育、體育衛(wèi)生藝術(shù)教育、國防教育等工作。
6.做好學(xué)校干部和教師隊(duì)伍建設(shè)及繼續(xù)教育工作。
7.做好學(xué)校機(jī)構(gòu)編制和人事及社會保障等工作，做好教職工考核、職稱評審和獎懲工作。
8.做好學(xué)校的學(xué)籍管理工作。
9.做好學(xué)校招生工作。
10.做好校園安全保衛(wèi)工作，綜合協(xié)調(diào)處理學(xué)校突發(fā)事件和重大事故。
11.承辦上級有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）單位構(gòu)成
按照《關(guān)于重新明確教育系統(tǒng)中小學(xué)幼兒園內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量和中層干部職數(shù)的通知》（綦教工委〔2022〕59號）文件，本單位屬事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個，分別為政教處、總務(wù)處。
根據(jù)《重慶市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于調(diào)整核定教育系統(tǒng)各中小學(xué)及直屬事業(yè)單位人員編制的復(fù)函》（綦委編辦〔2021〕163號）文件，重慶市綦江區(qū)萬興小學(xué)共設(shè)編制24人，其中小學(xué)編制23人（含村小7人），幼教編制1人。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
本單位不屬于機(jī)構(gòu)改革范圍。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)699.05萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款696.65萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0 萬元，事業(yè)收入2.4萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入 0萬元。收入較2022年減少20.28萬元，主要是教育支出減少經(jīng)費(fèi)撥款6.3萬元，社會保障和就業(yè)支出增加6萬元，住房保障支出減少4.37萬元，衛(wèi)生健康支出減少15.61萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)699.05萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算696.65萬元，教育支出預(yù)算432.98萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算 208.22萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算30.96 萬元，住房保障支出預(yù)算26.89 萬元。支出預(yù)算較2022年減少20.28萬元，主要是基本支出預(yù)算減少34.26?萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加13.98?萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 696.65 萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出696.65 ?萬元，比2022年或減少63.54萬元。其中：基本支出 681.33 萬元，比2022年減少78.86萬元，主要原因是2022秋期調(diào)出五人，退休一人，人員調(diào)出后人員類經(jīng)費(fèi)基本工資、超額績效及社保費(fèi)減少等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出15.32萬元，比2022年增加15.32萬元，主要原因是增加了一個項(xiàng)目（思睿樓外墻瓷磚脫落改造），主要用于校園安全等重點(diǎn)工作；以及鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助0.315萬元，保障鄉(xiāng)村教師生活，有助于學(xué)校和諧發(fā)展和安定團(tuán)結(jié)。
重慶市綦江區(qū)萬興小學(xué)2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0 萬元，比2022年減少(或增加) 0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用 0 萬元，比2022年減少(或增加) 0 萬元0；公務(wù)接待費(fèi) 0 萬元，比2022年減少(或增加) 0 萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) ?0 ?萬元，比2022年減少(或增加) ?0 萬元，；公務(wù)用車購置費(fèi) ?0 萬元，比2022年減少(或增加) ?0 萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.?我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額 0 萬元：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購 0 萬元：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。年初預(yù)算無項(xiàng)目績效設(shè)置。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛 0輛，其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：張基群 ?????????????????聯(lián)系方式：13618243188
統(tǒng)計(jì)表下載：
204190-重慶市綦江區(qū)萬興小學(xué).xls
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