重慶市綦江區(qū)東源小學(xué)2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策和法律法規(guī)，依法治教。
2.實(shí)施九年義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展和小學(xué)學(xué)歷教育及相關(guān)社會(huì)服務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
根據(jù)《重慶市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于重慶市綦江區(qū)黨政機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的通知》（渝編〔2011〕33號(hào)）和《中共重慶市綦江區(qū)委關(guān)于重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的實(shí)施意見》（綦江委發(fā)〔2011〕1號(hào)）文件精神，設(shè)立重慶市綦江區(qū)東源小學(xué)，為區(qū)政府教育部門。中共重慶市綦江區(qū)東源小學(xué)支部委員會(huì)履行區(qū)委規(guī)定的職責(zé)，與重慶市綦江區(qū)東源小學(xué)合署辦公。
按照《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整重慶市綦江區(qū)教育委員會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（綦編〔2012〕227號(hào)）文件，本單位屬正科級(jí)的事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)處室2個(gè)，分別為教導(dǎo)處、總務(wù)后勤處、安全保衛(wèi)處。另外根據(jù)學(xué)校的實(shí)際情況學(xué)校增設(shè)了2個(gè)辦事機(jī)構(gòu)，即辦公室和德育處。學(xué)校無(wú)下屬單位和部門。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
本單位不屬于機(jī)構(gòu)改革范圍。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)744.37萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款710.28萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)34.09萬(wàn)元。收入較2022年增加33.24萬(wàn)元，主要是小學(xué)教育支出增加經(jīng)費(fèi)撥款29.09萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加13.06萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出減速少8.31萬(wàn)元。住房保障支出減少0.60萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)744.37萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算744.37萬(wàn)元，教育支出預(yù)算509.91萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算167.11萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算34.62萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算32.73萬(wàn)元。支出預(yù)算較2022年增加33.24萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加24.24 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加9萬(wàn)元。與上年相比主要是小學(xué)教育支出增加經(jīng)費(fèi)撥款29.09萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加13.06萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出減速少8.31萬(wàn)元。住房保障支出減少0.60萬(wàn)元。
三、單位預(yù)算情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入744.37萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出744.37萬(wàn)元，比2022年增加33.24萬(wàn)元。其中：基本支出增加24.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加9萬(wàn)元。主要原因是人員類經(jīng)費(fèi)超額績(jī)效調(diào)標(biāo)及社保費(fèi)增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員生活補(bǔ)助費(fèi)增加等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出本年用于安全隱患排除和文明城區(qū)創(chuàng)建等。
本部門2023年無(wú)政府性基金預(yù)算收入，無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2022年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)接待0萬(wàn)元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，均與2022年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.?我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2. 2023年學(xué)校商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)41.60萬(wàn)元。比上年增加20.31萬(wàn)元。主要用于辦公費(fèi)4.46萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.1萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.05萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.75萬(wàn)元、水費(fèi)1.2萬(wàn)元、電費(fèi)1.8萬(wàn)元、差旅費(fèi)2萬(wàn)元、維修維護(hù)3萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)6.09萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.93萬(wàn)元、福利費(fèi)11.21萬(wàn)元。
3. 政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
4. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款9萬(wàn)元。用于安全隱患排除和文明城區(qū)創(chuàng)建等。
5. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，學(xué)校無(wú)車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會(huì)公開范圍的部門必須填寫！）
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：李開秋 ????????????????聯(lián)系方式： 023-48249400
統(tǒng)計(jì)表下載：
204117-重慶市綦江區(qū)東源小學(xué).xls
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