重慶市綦江區(qū)扶歡小學(xué)2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)學(xué)歷教育（相關(guān)社會(huì)服務(wù)）。
（二）單位構(gòu)成
根據(jù)《重慶市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于重慶市綦江區(qū)黨政機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的通知》（渝編〔2011〕33號(hào)）和《中共重慶市綦江區(qū)委關(guān)于重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的實(shí)施意見(jiàn)》（綦江委發(fā)〔2011〕1號(hào)）文件精神，設(shè)立重慶市綦江區(qū)扶歡小學(xué)。
按照《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整重慶市綦江區(qū)教育委員會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（綦編〔2012〕227號(hào)）文件，本單位屬全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)教導(dǎo)處、總務(wù)處、安保處、德育處、園務(wù)處。管轄一所中心校，3個(gè)村小教學(xué)點(diǎn)，一所幼兒園，教職工95人，學(xué)生1194人。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
本單位不屬于機(jī)構(gòu)改革范圍。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)2228.37萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款2216.37萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款2萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入10萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2022年增加266.42萬(wàn)元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)119.65萬(wàn)元，經(jīng)費(fèi)撥款增加156.77 萬(wàn)元。主要是小學(xué)教育支出增加127.06萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加20.09萬(wàn)元，住房保障支出增加6.41萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出增加3.21萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)2228.37萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算2216.37萬(wàn)元，教育支出預(yù)算1619.98萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算403.18萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算102.86萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算100.34萬(wàn)元，其他支出少年宮建設(shè)2.00萬(wàn)元。支出預(yù)算較2022年增加266.42萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加246.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加29.94萬(wàn)元。
三、單位預(yù)算情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2216.37萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2216.37萬(wàn)元，比2022年增加266.42萬(wàn)元。其中：基本支出2198.43萬(wàn)元，比2022年增加246.48萬(wàn)元，主要原因是在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出19.94萬(wàn)元，比2022年增加19.94萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目。
2023年政府性基金預(yù)算收入2.00萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出2.00萬(wàn)元，比2022年增加2.00萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)的鄉(xiāng)村少年宮建設(shè)資金。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元，與2022年一樣0元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用與2022年一樣均為0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0元，比2022年一樣0元，主要原因是主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，接待人次減少；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)與2022年同樣均為0元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1. 我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2. 政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款19.94萬(wàn)元。
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：陳開(kāi)南 ??聯(lián)系方式： 023-48790546
統(tǒng)計(jì)表下載：
204146-重慶市綦江區(qū)扶歡小學(xué).xls
重慶市綦江區(qū)人民政府版權(quán)所有 重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室主辦