一、單位基本情況
（一）職能職責
重慶市綦江區蒲河學校為實施小學/初中義務教育促進基礎教育發展，小學/初中學歷教育（相關社會服務）的全日制公辦教育機構。具有法人資格，獨立承擔民事責任。學校面向鎮教育行政部門規定的區域范圍進行招生，招生對象為轄區內健康適齡兒童，促進基礎教育的發展。
（二）單位構成
學校坐落于重慶市綦江區石角鎮蒲河新建路8號。學校現有教職工21人，在校小學生104人，幼兒園學生44人。我校以“面向全體學生、關注終身發展”為總的培養理念。
本單位為全額撥款事業單位，教職工總計88人，根據《中共重慶市綦江區機構編制委員會關于調整核定教育系統各中小學及直屬事業單位人員編制的復函》（綦委編辦〔2020〕163號）核定我校編制數為18人，實際在編人員21人，勞務派遣人員6人，另有退休人員61人。根據《中共重慶市綦江區教育工作委員會重慶市綦江區教育委員會關于重新明確教育系統中小學幼兒園內設機構數量和中層干部職數的通知》（綦教工委〔2021〕59號）本單位共設二個內設機構，分別是總務處和政教處。
（三）機構改革相關情況。
本單位不屬于機構改革范圍。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數630.49萬元，其中：一般公共預算撥款624.26萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入6.23萬元。收入較2022年增加49.28萬元，主要是教育經費增加撥款26.34萬元，社會保障和就業支出增加撥款24.69萬元，衛生健康支出減少撥款9.71萬元，住房保障支出增加撥款1.73萬元，事業收入上年結轉6.23萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數630.49萬元，其中：教育支出預算368.08萬元，社會保障和就業支出預算209.06萬元，衛生健康支出預算28.96萬元，住房保障支出預算24.39萬元。支出預算較2022年增加49.28萬元，主要是基本支出預算增加45.61萬元，項目支出預算增加3.67萬元。
三、單位預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入624.26萬元，一般公共預算財政撥款支出624.26萬元，比2022年增加43.05萬元。其中：基本支出622.94萬元，比2022年增加45.61萬元，主要原因是人員類經費超額績效調整及社保費增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1.32萬元，比2022年減少2.56萬元，主要原因是遺屬長贍人員生活補助調整到基本支出中，因故項目支出減少。
本部門2023年無政府性基金預算收入，無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算0萬元，與2022年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2022年持平；公務接待費0萬元，與2022年持平；本單位無單位公務用車。
五、其他重要事項的情況說明
1.?我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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