重慶市綦江區(qū)新民小學(xué)2023年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.以校本培訓(xùn)為核心，以小班化教學(xué)為抓手，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為根本，建設(shè)特色校園文化，使學(xué)校辦學(xué)水平上一個新臺階。
2.注重校園基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，打造舒適的育人環(huán)境。
3.做實校本培訓(xùn)、確保全員參訓(xùn)、落實培訓(xùn)經(jīng)費。主要是讓教師全員參與國培、市培、區(qū)培和校級培訓(xùn)活動，覆蓋率達到100%，合格率達100%。
4.建立健全學(xué)校章程、管理制度，使學(xué)校的管理有法可依，讓學(xué)校真正走上依法治校的軌跡。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)新民小學(xué)為實施六年制小學(xué)義務(wù)教育的全日制公辦教育機構(gòu)，具有法人資格，獨立承擔民事責任。學(xué)校面向鎮(zhèn)教育行政部門規(guī)定的區(qū)域范圍進行招生，招生對象為轄區(qū)內(nèi)健康適齡兒童，促進基礎(chǔ)教育的發(fā)展。學(xué)校坐落于重慶市綦江區(qū)石角鎮(zhèn)鋪子村3社。學(xué)校現(xiàn)有教職工34人，在校小學(xué)生147人，幼兒園學(xué)生51人。我校以“健康尊嚴、張揚個性”為總的培養(yǎng)理念。
本單位為全額撥款事業(yè)單位，教職工總計45人，其中編制數(shù)為31人，實際在編人員34人，勞務(wù)派遣人員12人，另有退休人員33人。本單位共有兩個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是總務(wù)處和政教處。
（三）機構(gòu)改革相關(guān)情況
本單位不屬于機構(gòu)改革范圍。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)818.99萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款784.50萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)27.86萬元，專戶資金6.62萬元。收入較2022年的778.59萬元增加40.4萬元，主要是教育支出增加經(jīng)費撥款35.66萬元，社會保障和就業(yè)支出增加3.28萬元，住房保障支出增加0.95萬元，衛(wèi)生健康支出減少6.12萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)818.99萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算812.36萬元，教育支出預(yù)算574.74?萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算165.1萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算39.84萬元，住房保障支出預(yù)算39.31萬元。支出預(yù)算較2022年增加40.4萬元，主要是基本支出預(yù)算增加32.07萬元，項目支出預(yù)算增加8.33萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入812.36萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出812.36萬元，比2022年增加40.4萬元。其中：基本支出比2022年增加32.07萬元，主要原因是人員類經(jīng)費超額績效調(diào)標及社保費增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出。
本部門2023年無政府性基金預(yù)算收入，無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0萬元，與2022年相同為0萬元。其中：因公出國（境）費用與2022年一樣均為0萬元；公務(wù)接待費與2022年一樣均為0萬元，公務(wù)用車運行維護費與2022年一樣均為0萬元，公務(wù)用車購置費與2022年同樣均為0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關(guān)運行經(jīng)費。我單位屬于事業(yè)單位，不在統(tǒng)計范圍內(nèi)
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算 0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：羅昭強 ????????????????聯(lián)系方式： 023-48259016
統(tǒng)計表下載：
204147-重慶市綦江區(qū)新民小學(xué).xls
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