重慶市綦江區(qū)柴壩學(xué)校2023年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1、實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。
2、小學(xué)學(xué)歷教育。
（二）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，我校屬于納入本部門 2023年度預(yù)算編制的二級預(yù)算單位。現(xiàn)有在職教職工 24人，退休教師 31 人，在校學(xué)生 126人。
（三）改革相關(guān)情況。
本單位不屬于機(jī)構(gòu)改革范圍。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù) 605.57萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款 605.57萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入 0萬元……。收入較2022年減少18.04萬元，主要是……經(jīng)費(fèi)撥款減少18.04?萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù) 605.57萬元，其中：教育支出預(yù)算 415.25萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算135.02?萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算 28.21萬元，住房保障支出預(yù)算 27.08萬元……。支出預(yù)算較2022年增加11.47萬元，主要是基本支出預(yù)算增加13.67萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少2.2萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入 605.57萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出605.57?萬元，比2022年增加11.47萬元。其中：基本支出 ?605.57?萬元，比2022年增加11.47萬元，主要原因是增加教師工資福利待遇等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，更好保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0?萬元，比2022年減少2.2?萬元，主要原因是是將遺屬生活補(bǔ)助調(diào)到了基本支出去了。
本部門2023年無政府性基金預(yù)算收入，無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7.68萬元，比2022年增加0.83萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用與2022年一樣均為0萬元，會議費(fèi)0.3萬元，比2022年增加0.5萬元, 主要原因是為了提高學(xué)校的教學(xué)質(zhì)量，增加教學(xué)工作專項(xiàng)會議次數(shù)；培訓(xùn)費(fèi)7.39萬元，比2022年增加0.33萬元,主要原因是為了提高教師的業(yè)務(wù)素質(zhì)，多派教師參加各級各類的培訓(xùn)等。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.?我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額 0 萬元：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購 0 萬元：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款 0萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，共有車輛0 輛，其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛 0輛，其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。
六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：熊貴川????聯(lián)系方式：13350385102
統(tǒng)計表下載：
204186-重慶市綦江區(qū)柴壩學(xué)校.xls
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