重慶市綦江區(qū)丁山學(xué)校2023年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
實(shí)施九年義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。小學(xué)學(xué)歷教育/初中學(xué)歷教育（相關(guān)社會(huì)服務(wù)）。
（二）單位構(gòu)成
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委關(guān)于重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的實(shí)施意見》（綦江委發(fā)〔2011〕1號(hào)）文件精神，教育系統(tǒng)各學(xué)校、衛(wèi)生系統(tǒng)各醫(yī)院，原則上保留，僅作名稱變更。
按照《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于明確綦江區(qū)各學(xué)區(qū)和學(xué)校機(jī)構(gòu)名稱的復(fù)函》（綦編辦〔2012〕21號(hào)）文件，將原綦江縣丁山學(xué)校更名為重慶市綦江區(qū)丁山學(xué)校。我單位屬重慶市綦江區(qū)教育委員會(huì)所屬的事業(yè)單位。2023年預(yù)算在職教師56人，本年預(yù)計(jì)新增1名退休教師。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
本單位不屬于機(jī)構(gòu)改革范圍。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1275.02萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1224.28萬元，政府性基金預(yù)算撥款2萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入48.74萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加143.13萬元，主要是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款44.9萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算支付預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款64.21萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)事業(yè)收入預(yù)算48.74萬元均納入今年年初預(yù)算數(shù)。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1275.02萬元，其中：教育支出預(yù)算971.17萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算187.42萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算57.26萬元，住房保障支出預(yù)算57.18萬元，其他支出預(yù)算2萬元。支出預(yù)算較2022年增加143.13萬元，主要是基本支出預(yù)算增加88.91萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加54.22萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1224.28萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1224.28萬元，比2022年增加92.39萬元。其中：基本支出1217.08萬元，比2022年增加85.19萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加39.59萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，公用經(jīng)費(fèi)增加45.61萬元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款44.9萬元納入今年年初預(yù)算數(shù)，且保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出57.94萬元，比2022年增加54.22萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)事業(yè)收入預(yù)算48.74萬元均納入今年年初預(yù)算數(shù)，主要用于幼兒教育及安全等重點(diǎn)工作。
2023年政府性基金預(yù)算收入2萬元，政府性基金預(yù)算支出2萬元，比2022年增加2萬元，主要原因是上級(jí)為加強(qiáng)丁山學(xué)生課外活動(dòng)場(chǎng)所的建設(shè)，故財(cái)政撥款政府性基金2萬元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1. 我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2. 政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 9.2萬元。
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：文繼學(xué)??聯(lián)系方式：?023-48757256
統(tǒng)計(jì)表下載：
204164-重慶市綦江區(qū)丁山學(xué)校.xls
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