重慶市綦江區(qū)適中學(xué)校2023年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
實施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。 小學(xué)學(xué)歷教育（相關(guān)社會服務(wù)）。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)適中學(xué)校，無下級單位
?按照《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于調(diào)整教育系統(tǒng)各學(xué)校校級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》（綦編辦〔2013〕187號）文件，本單位屬全額撥款事業(yè)單位，校級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4個，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量2個，編制20人，分別為教務(wù)處、總務(wù)處，下設(shè)六個年級組。在職在編崗教職工23人，學(xué)生174人。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
按照《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于明確綦江區(qū)各學(xué)區(qū)和學(xué)校機(jī)構(gòu)名稱的復(fù)函》（綦編辦〔2012〕21號）文件，將原綦江縣適中學(xué)校更名為重慶市綦江區(qū)適中學(xué)校。我單位屬重慶市綦江區(qū)教育委員會所屬的事業(yè)單位。2023年預(yù)算在職教師23人，退休教師24人，小學(xué)生174人，幼兒39人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)540.70萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款540.70萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0萬元，事業(yè)收入0?萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元，其他收入0?萬元。收入較2022年減少21.41?萬元，主要是小學(xué)教育減少18.02萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出減少1.56萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出減少0.78萬元，事業(yè)單位醫(yī)療減少0.45萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出減少5.28萬元，住房公積金減少1.17?萬元，其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出增加5.85萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)540.70萬元，其中：教育支出預(yù)算370.59萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算116.41萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算27.30萬元，住房保障支出預(yù)算26.40萬元。支出預(yù)算較2022年減少21.41萬元，主要是基本支出預(yù)算減少20.28萬元，項目支出預(yù)算減少1.13萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入540.70萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出540.70萬元，比2022年減少21.41萬元。其中：基本支出540.70萬元，比2022年或減少20.28萬元，主要原因是人員及學(xué)生減少導(dǎo)致人員類經(jīng)費和生均公用費減少等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出0萬元，比2022年減少1.13萬元，主要原因是無項目支出。
本部門2023年無政府性基金預(yù)算收入，無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元。其中：因公出國（境）費用與2022年一樣均為0萬元；公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置費與2022年同樣均為0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1.?我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。本單位2023年政府采購預(yù)算總額 0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算 0?萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購 0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年預(yù)算項目支出0萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，單位共有車輛0輛。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：馮弟梅 ????????????????聯(lián)系方式： 023-48778085
統(tǒng)計表下載：
204179-重慶市綦江區(qū)適中學(xué)校.xls
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