重慶市綦江區(qū)鎮(zhèn)紫學校2023年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
本單位是全額撥款事業(yè)單位。本校具有法人資格，獨立承擔民事責任。學校面向教育行政部門規(guī)定的區(qū)域范圍進行招生，招生對象為轄區(qū)內(nèi)健康適齡兒童，主要職責是實施小學義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學義務(wù)教育，教育人，培養(yǎng)人，使其個性全面發(fā)展。
（二）單位構(gòu)成
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委關(guān)于重慶市綦江區(qū)機構(gòu)設(shè)置方案的實施意見》（綦江委發(fā)〔2011〕1號）文件精神，教育系統(tǒng)各學校、衛(wèi)生系統(tǒng)各醫(yī)院，原則上保留，僅作名稱變更。 。
按照《重慶市綦江區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于明確綦江區(qū)各學區(qū)和學校機構(gòu)名稱的復(fù)函》（綦編辦〔2012〕21號）文件，將原重慶市綦江縣鎮(zhèn)紫學校更名為重慶市綦江區(qū)鎮(zhèn)紫學校。我單位屬重慶市綦江區(qū)教育委員會所屬的事業(yè)單位。2023年預(yù)算在職教師48人，退休教師49人，小學生494人（其中西牛村小13人），幼兒48人。
（三）機構(gòu)改革相關(guān)情況。
本單位不屬于機構(gòu)改革范圍。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1133.83萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1069.06萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加27.22萬元，主要是經(jīng)費撥款增加27.22萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1133.83萬元，其中：教育支出預(yù)算802.53萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算229.44萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算52.21萬元，住房保障支出預(yù)算49.65萬元。支出預(yù)算較2022年增加27.22萬元，主要是基本支出預(yù)算增加27.22萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入1069.06萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1133.83萬元，比2022年減少37.55萬元。其中：基本支出1110.45萬元，比2022年減少37.55萬元，主要原因是初中合并到東溪中學后人員減少；項目支出15.52萬元，比2022年增加10.76萬元，主要原因是用于辦公費(全區(qū)辦公經(jīng)費不足校舍維修補助等)上級清算安排幼兒園外墻整修等重點工作。
本部門2023年無政府性基金預(yù)算收入，無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元。其中：因公出國（境）費用與2022年一樣均為0萬元；公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置費與2022年同樣均為0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1. 我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算 0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款0萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年，單位共有車輛0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：王登波 ????????????????聯(lián)系方式： 023-48759815
統(tǒng)計表下載：
204192-重慶市綦江區(qū)鎮(zhèn)紫學校.xls
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