重慶市綦江區(qū)教育人才管理服務(wù)中心2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置與單位性質(zhì)
根據(jù)《重慶市機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于重慶市綦江區(qū)黨政機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的通知》（渝編〔2011〕33號）和《中共重慶市綦江區(qū)委關(guān)于重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的實(shí)施意見》（綦江委發(fā)〔2011〕1號）文件精神，設(shè)立重慶市綦江區(qū)教育人才管理服務(wù)中心，為重慶市綦江區(qū)教育委員會所屬事業(yè)單位。
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委重慶市綦江區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（綦江委發(fā)〔2019〕4號）和《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整區(qū)教委所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（綦委編〔2019〕81號）文件精神，本單位屬公益一類事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)形式為財政全額撥款，人員編制設(shè)財政全額撥款事業(yè)編制8名。
（二）單位主要職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)與教職工建立人事關(guān)系以及事業(yè)單位聘用合同的簽訂。
2.負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)內(nèi)“區(qū)聘校用”教職工交流和調(diào)配的具體實(shí)施工作；協(xié)助做好教職工招聘、考核工作；協(xié)助有關(guān)部門開展專業(yè)技術(shù)人員、職員、工勤人員任職培訓(xùn)和教師繼續(xù)教育工作及研究，提高隊(duì)伍素質(zhì)。
3.負(fù)責(zé)教職工信息庫的維護(hù)和管理。
4.負(fù)責(zé)“區(qū)聘校用”教職工的工資管理、工資調(diào)整和績效工資審核，福利及辦理工作。
5.負(fù)責(zé)本區(qū)中小學(xué)校落聘和富余人員的求職登記、推薦工作及管理工作。
6.負(fù)責(zé)“區(qū)聘校用”教師檔案管理等人事代理工作。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
本單位不屬于機(jī)構(gòu)改革范圍。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)197.97萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款197.97萬元。收入較2023年減少62.52萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款經(jīng)費(fèi)撥款減少62.52萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)197.97萬元，其中：教育支出預(yù)算159.82萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算23.17萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算7.32萬元，住房保障支出預(yù)算7.66萬元。支出預(yù)算較2023年減少62.52萬元，主要是基本支出預(yù)算減少46.42萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少16.1萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入197.97萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出197.97萬元，比2023年減少62.52萬元。其中：基本支出172.97萬元，比2023年減少46.42萬元，主要原因是2023年退休人數(shù)遠(yuǎn)多于新入職教師數(shù)，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)等相關(guān)支出下降，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等；項(xiàng)目支出25萬元，比2023年減少16.1萬元，主要原因是運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，厲行節(jié)約，節(jié)省開支。
本單位2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，比2023年減少0.4萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2023年持平，主要原因是本年度無因公出國（境）；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與2023年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2023年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2023年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位無政府采購預(yù)算額。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款25萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位無車輛。2024年一般公共預(yù)算未安排車輛購置。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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