重慶市綦江區(qū)中小學(xué)衛(wèi)生保健所2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置與單位性質(zhì)
根據(jù)《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整重慶市綦江區(qū)教育委員會(huì)所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（綦編〔2012〕287號(hào)）文件精神，設(shè)立重慶市綦江區(qū)中小學(xué)衛(wèi)生保健所，為重慶市綦江區(qū)教育委員會(huì)所屬事業(yè)單位。
按照《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整區(qū)教委所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（綦委編〔2019〕81號(hào)）文件，本單位屬公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)級(jí)別為正科級(jí)，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款，人員編制設(shè)財(cái)政全額撥款事業(yè)編制8名。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：設(shè)主任1名、副主任1名。
（二）單位主要職能職責(zé)
1.開展學(xué)生體質(zhì)健康調(diào)查研究，為教學(xué)衛(wèi)生、食品衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生提供堅(jiān)實(shí)保障。
2.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)學(xué)校開展健康教育、心理咨詢及研究工作。
3.負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的學(xué)生定期體檢，并開展好學(xué)生體質(zhì)健康調(diào)查研究。
4.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)學(xué)生突發(fā)病、常見病的預(yù)防和矯治。
5.負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校專兼職衛(wèi)生人員、心理咨詢?nèi)藛T的定期培訓(xùn)和考察。
6.負(fù)責(zé)督促學(xué)校執(zhí)行國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，不斷改善教學(xué)衛(wèi)生、食品衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生。
7.協(xié)助教育主管部門制定年度學(xué)校衛(wèi)生工作計(jì)劃，為教育主管部門提供改善學(xué)生體質(zhì)健康狀況和教學(xué)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生條件的措施。
8.配合或協(xié)助衛(wèi)生部門對(duì)學(xué)校食品衛(wèi)生進(jìn)行檢查。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
本單位不屬于機(jī)構(gòu)改革范圍。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)551.04萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款551.04萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2023年減少23.38萬(wàn)元，主要是2024年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少，2024年結(jié)轉(zhuǎn)上年預(yù)算0萬(wàn)元，較上年減少13.12萬(wàn)元;教育支出減少18.92萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加0.17萬(wàn)元，住房保障支出減少2.14萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出減少2.50萬(wàn)元等。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)551.04萬(wàn)元，其中：教育支出預(yù)算504.62萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算28.97萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算8.47萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算8.97萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年減少23.38萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算減少40.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加16.65萬(wàn)元。
三、單位預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入551.04萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出551.04萬(wàn)元，比2023年減少23.38萬(wàn)元。其中：基本支出195.84萬(wàn)元，比2023年減少40.03萬(wàn)元，主要原因是2023年退休人數(shù)增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)等相關(guān)支出下降，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等；項(xiàng)目支出355.20萬(wàn)元，比2023年增加16.65萬(wàn)元，主要原因教職工體檢費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)較上年增加40.00萬(wàn)元，主要用于全區(qū)教職工體檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)教師健康隱患，指導(dǎo)教師早日進(jìn)行疾病防治，得到教師充分肯定。全力辦好新時(shí)代綦江人民滿意的教育。
本單位2024年無(wú)政府性基金預(yù)算收入，無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.50萬(wàn)元，與上年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用與2023年持平均為0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)與2023年持平均為0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2023年持平均為3.5萬(wàn)元；主要用于公車日常產(chǎn)生的燃油費(fèi)、停車費(fèi)、洗車費(fèi)、維修費(fèi)等；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與2023年持平均為0萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2.政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算額。
3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款355.20萬(wàn)元。
4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。2024年一般公共預(yù)算未安排車輛購(gòu)置。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：陳勇??????????????????聯(lián)系方式：023-48655604
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