重慶市綦江區中小學基本建設管理服務中心2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）機構設置與單位性質
根據《重慶市機構編制委員會關于重慶市綦江區黨政機構設置方案的通知》（渝編〔2011〕33號）和《中共重慶市綦江區委關于重慶市綦江區機構設置方案的實施意見》（綦江委發〔2011〕1號）文件精神，設立重慶市綦江區中小學基本建設管理服務中心，為重慶市綦江區教育委員會所屬事業單位。
根據《中共重慶市綦江區委重慶市綦江區人民政府關于印發〈重慶市綦江區機構改革方案〉的通知》（綦江委發〔2019〕4號）和《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于調整區教委所屬事業單位機構編制事項的通知》（綦委編〔2019〕81號）文件精神，本單位屬公益一類事業單位，經費形式為財政全額撥款，人員編制設財政全額撥款事業編制6名。
（二）單位主要職能職責
1.承擔區域教育規劃的具體事務性工作，負責開展義務教育學校發展規劃的培訓、研究和監測工作。
2.承擔學校基建項目的規劃、立項、勘測設計和招投標等前期事務性工作，統一為基層學校辦理土地征用及校舍建設的相關手續。
3.負責對投資30萬元以下項目的決算初審；指導、監督、實施中小學校舍危房改造、校舍維修、改擴建管理，確保工程質量。
4.協助有關部門指導學校危房使用日常監督管理，督促學校搞好校舍、校產安全工作。
5.負責校舍年報、基本建設年報和固定資產投資報表等工作。
6.在財政部門指導下，負責管理教育系統校舍校產。
（三）機構改革相關情況。
本單位不屬于機構改革范圍。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數1,024.44萬元，其中：一般公共預算撥款1,024.44萬元。收入較2023年增加864.67萬元，主要是一般公共預算撥款經費增加864.67萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數1,024.44萬元，其中：教育支出預算128.7萬元，社會保障和就業支出預算13.6萬元，衛生健康支出預算6.34萬元，住房保障支出預算875.8萬元。支出預算較2023年增加864.67萬元，主要是基本支出預算增加12.67萬元，項目支出預算增加852萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入1,024.44萬元，一般公共預算財政撥款支出1,024.44萬元，比2023年增加864.67萬元。其中：基本支出155.44萬元，比2023年增加12.67萬元，主要原因是本年度新增在職職工，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出869.00萬元，比2023年增加852萬元，主要原因是新增綦江區教師周轉保障性租賃住房工程項目資金，主要用于保障性租賃住房供給，著力解決好教師隊伍特別是鄉村教師的住房困難問題，為加強新時代教師隊伍建設提供更加有力的住房保障，促進教育事業更高質量發展。
本單位2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算3.5萬元，比2023年減少2.8萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年持平；公務接待費0萬元，比2023年減少0.28萬元，主要原因是單位合署辦公，由機關負責相關公務接待，本單位減少公務接待；公務用車運行維護費3.5萬元，與2023年持平，主要用于公車日常產生的燃油費、停車費、洗車費、維修費等；公務用車購置費0萬元，與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2.政府采購情況。本單位無政府采購預算額。
3.績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款869.00萬元。
4.國有資產占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛。2024年一般公共預算未安排車輛購置。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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