一、單位基本情況
（一）機構設置與單位性質(zhì)
本單位是全額撥款事業(yè)單位。本校為實施初中義務教育的全日制公辦教育機構，具有法人資格，獨立承擔民事責任。學校面向鎮(zhèn)教育行政部門規(guī)定的區(qū)域范圍進行招生，招生對象為轄區(qū)內(nèi)健康適齡學生，主要職責是實施初中義務教育，促進基礎教育發(fā)展，初中義務教育，教育人，培養(yǎng)人，使其個性全面發(fā)展。
（二）單位主要職能職責
1.以校本培訓為核心，以小班化教學為抓手，以提高教育教學質(zhì)量為根本，建設特色校園文化，使學校辦學水平上一個新臺階。
2.注重校園基礎設施的建設，打造舒適的育人環(huán)境。
3.做實校本培訓、確保全員參訓、落實培訓經(jīng)費。主要是讓教師全員參與國培、市培、區(qū)培和校級培訓活動，覆蓋率達到100%，合格率達100%。
4.建立健全學校章程、管理制度，使學校的管理有法可依，讓學校真正走上依法治校的軌跡。
（三）機構改革相關情況。
本單位不屬于機構改革范圍。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)1,450.73萬元，其中：一般公共預算撥款1,450.73萬元。收入較2023年減少13.62萬元，主要是2023年結轉資金減少，2024年結轉上年預算68.72萬元。教育支出減少8.66萬元，社會保障和就業(yè)支出減少2.84萬元，住房保障支出增加61.8萬元，衛(wèi)生健康支出減少3.45萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)1,450.73萬元，其中：教育支出預算963.73萬元，社會保障和就業(yè)支出預算289.97萬元，衛(wèi)生健康支出預算66.32萬元，住房保障支出預算130.71萬元。支出預算較2023年減少13.62萬元，主要是基本支出預算減少82.13萬元，項目支出預算增加68.51萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入1,450.73萬元，一般公共預算財政撥款支出1,450.73萬元，比2023年減少13.62萬元。其中：基本支出1,378.21萬元，比2023年減少82.13萬元，主要原因是人員類經(jīng)費超額績效調(diào)標及社保費減少等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出72.52萬元，比2023年增加68.51萬元，主要原因是教師周轉宿舍建設。
本單位2024年無政府性基金預算收入，無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預算為0萬元，與2023年相同為0萬元。其中：因公出國（境）費用與2023年一樣均為0萬元；公務接待費與2023年一樣均為0萬元，公務用車運行維護費與2023年一樣均為0萬元，公務用車購置費與2023年同樣均為0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款72.52萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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