重慶市綦江區(qū)三角小學(xué)2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行區(qū)教委的行政規(guī)章制度。
2.配合區(qū)、鎮(zhèn)人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。
3.配合各級人民政府依法動員、組織適齡兒童少年入學(xué)，嚴(yán)格控制輟學(xué)。負(fù)責(zé)抓所在鎮(zhèn)的成人教育工作，抓好掃盲和鞏固工作，推進(jìn)普及義務(wù)教育。
4.組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研必校。負(fù)責(zé)對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。
5.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。
6.負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理，籌指資金，改善辦學(xué)條件等工作。
7.指導(dǎo)、管理、檢查、評價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
（二）單位構(gòu)成
2024年，區(qū)教委確定三角小學(xué)學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個，中層干部職數(shù)4人，2023年末我校實(shí)設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個（教務(wù)處、總務(wù)處、德育處、安保處），實(shí)有中層干部5人。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況
本單位不屬于機(jī)構(gòu)改革范圍。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1,786.98萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1,781.25萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入5.73萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加3.51萬元，主要是教育支出減少經(jīng)費(fèi)撥款59.57萬元，社會保障和就業(yè)支出減少7.57萬元，衛(wèi)生健康支出減少2.65萬元，住房保障支出增加73.57萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1,786.98萬元，其中：教育支出預(yù)算1,114.58萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算439.9萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算81.41萬元，住房保障支出預(yù)算151.09萬元，其他支出0萬元。支出預(yù)算較2023年增加3.51萬元，主要是因人員類經(jīng)費(fèi)超額績效增加及社保費(fèi)增加等主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等增加，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出增加。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,781.25萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,781.25萬元，比2023年減少2.22萬元。其中：基本支出1,699.31萬元，比2023年減少70.4萬元，主要原因是因城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，學(xué)生人數(shù)減少，且教師因退休造成教師人數(shù)減少，相應(yīng)的工資社保類支出減少。項(xiàng)目支出81.94萬元，比2023年增加74.18萬元，主要原因是本年財(cái)政加大了對教育資源的投入，且同時(shí)投入了項(xiàng)目資金用于鄉(xiāng)村學(xué)校教師周轉(zhuǎn)房建設(shè)。
2024年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，比2024年減少6萬元，主要原因是彩票公益金收入安排減少。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款81.94萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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