一、單位基本情況
（一）職能職責
1、貫徹執行黨和國家的教育方針、政策和法律法規，依法治教；
2、學校辦學宗旨和業務范圍，是實施初中/高中學歷教育，促進基礎教育發展。初中/高中學歷教育（相關社會服務）。
（二）單位構成
重慶市綦江實驗中學校屬綦江區教育委員會下屬公益二類事業單位，是一所完全中學。內設機構7個，分別為辦公室、教學處、學生處、安保處、教科室、總務處、財務處。現有在職教職工394人，在校學生6,489人。
（三）機構改革相關情況。
本單位不屬于機構改革范圍。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數9,076.67萬元，其中：一般公共預算撥款9,076.67萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入320.24萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少373.83萬元，主要是教育支出減少經費撥款404.65萬元，其他支出減少經費撥款20萬元，社會保障和就業支出增加經費撥款33.02萬元，住房保障支出增加經費撥款9.79萬元，衛生健康支出增加經費撥款8.01萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數9,396.92萬元，其中：教育支出預算7,479.98萬元，社會保障和就業支出預算1,084.47萬元，衛生健康支出預算408.13萬元，住房保障支出預算424.33萬元。支出預算較2023年減少440.43萬元，主要是基本支出預算減少137.61萬元，項目支出預算減少302.82萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入9,076.67萬元，一般公共預算財政撥款支出9,076.67萬元，比2023年減少373.83萬元。其中：基本支出8,879.96萬元，比2023年減少137.61萬元，主要原因是2023年退休人數增加，導致人員經費等相關支出下降，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出196.72萬元，比2023年減少236.21萬元，主要原因是基礎設施項目減少，主要用于大型維修等重點工作。
本單位2024年無政府性基金預算收入，無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算0.5萬元，比2023年減少0.3萬元。其中：因公出國（境）費用與2023年一樣均為0萬元；公務接待費0.5萬元，比2023年減少0.3萬元，主要原因是嚴格執行中央八項規定，接待人次減少；公務用車運行維護費與2023年一樣均為0萬元；公務用車購置費與2023年一樣均為0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款196.72萬元。
4.國有資產占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：桂越????????????????聯系方式：023-48602575
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