一、單位基本情況
（一）機構設置與單位性質
根據綦編辦〔2013〕187號重慶市綦江區機構編制委員會辦公室關于調整教育系統各學校校級領導職數和內設機構設置的通知精神，綦教工委〔2023〕65號文件，重慶市綦江區實驗幼兒園校級領導職數為4個，內設機構數量7個，實際領導職數為11個，內設機構數量7個。根據綦委編辦〔2020〕163號中共重慶市綦江區委機構編制委員會辦公室關于調整核定教育系統各中小學及直屬事業單位人員編制的復函，核定重慶市綦江區實驗幼兒園編制103，重慶市綦江區實驗幼兒園是重慶市綦江區教育委員會下屬正科級教育全額撥款事業單位。
（二）單位主要職能職責
為學齡前兒童（2.5-6周歲）提供保育和教育服務。
（三）機構改革相關情況。
本單位不屬于機構改革范圍。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數3,361.44萬元，其中：一般公共預算撥款2,835.4萬元，政府性基金預算撥款0萬元，財政專戶管理資金收入526.04萬元。一般公共預算撥款收入較2023年增加176.61萬元，主要原因是人員類經費超額績效調標、工資及社保費增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出。
（二）支出預算：2024年年初預算數2,835.4萬元，其中：教育支出預算2,185.53萬元，社會保障和就業支出預算395.13萬元，衛生健康支出預算127.46萬元，住房保障支出預算127.28萬元。支出預算較2023年增加176.61萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出。
三、單位預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入2,835.4萬元，一般公共預算財政撥款支出2,835.4萬元，比2023年增加176.61萬元。其中：基本支出2,534.88萬元，比2023年增加532.92萬元，主要原因是人員類經費超額績效調標、工資及社保費增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出300.52萬元，比2023年減少894.73萬元，主要原因是上年有結轉資金。
本單位2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算0萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務接待費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費0萬元，與上年持平；公務用車購置費0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2.政府采購情況。我單位本年預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款300.52萬元。
4.國有資產占有使用情況。截止2023年12月，我單位共有車輛0輛，2024年一般公共預算未安排車輛購置。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：江莉???????????????聯系方式：023-48671880
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