重慶市綦江區(qū)中峰小學(xué)2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市綦江區(qū)中峰小學(xué)為全額撥款事業(yè)單位。屬于小學(xué)義務(wù)教育學(xué)校。
（二）單位構(gòu)成
本單位無(wú)下屬二級(jí)單位。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
本單位不屬于機(jī)構(gòu)改革范圍。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)769.68萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款763.68萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款6萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2023年增加13.48萬(wàn)元，主要是教育支出增加經(jīng)費(fèi)撥款3.39萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加2.29萬(wàn)元，住房保障支出增加1.16萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出增加0.64萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算增加6萬(wàn)元用于鄉(xiāng)村少年宮陣地建設(shè)。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)769.68萬(wàn)元，其中：教育支出預(yù)算530萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算161.94萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算36.49萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算35.25萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算增加6萬(wàn)元用于鄉(xiāng)村少年宮陣地建設(shè)。支出預(yù)算較2023年增加13.48萬(wàn)元，主要是教育支出增加經(jīng)費(fèi)撥款3.39萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加2.29萬(wàn)元，住房保障支出增加1.16萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出增加0.64萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算增加6萬(wàn)元用于鄉(xiāng)村少年宮陣地建設(shè)。
三、單位預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入763.68萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出763.68萬(wàn)元，比2023年增加7.68萬(wàn)元。其中：基本支出762.42萬(wàn)元，比2023年增加6.22萬(wàn)元，主要原因是加大教育投入等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1.26萬(wàn)元，比2023年增加1.26萬(wàn)元，主要原因是解決遺屬、長(zhǎng)贍人員的基本生活。
2024年使用政府性基金預(yù)算撥款6萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)村少年宮陣地項(xiàng)目建設(shè)。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與上年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2.政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1.26萬(wàn)元。
4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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