重慶市綦江區(qū)中山路小學(xué)2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
根據(jù)《重慶市機構(gòu)編制委員會關(guān)于重慶市綦江區(qū)黨政機構(gòu)設(shè)置方案的通知》（渝編〔2011〕33號）和《中共重慶市綦江區(qū)委關(guān)于重慶市綦江區(qū)機構(gòu)設(shè)置方案的實施意見》（綦江委發(fā)〔2011〕1號）文件精神，設(shè)立重慶市綦江區(qū)中山路小學(xué)。按照中共重慶市綦江區(qū)委教育工作委員會規(guī)定的職責(zé)，開展教育教學(xué)工作。
按照《重慶市綦江區(qū)機構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整重慶市綦江區(qū)教育委員會主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（綦編〔2012〕227號）文件，本單位屬公益一類事業(yè)單位機構(gòu)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個，分別為教導(dǎo)處、德育處、總務(wù)處、安保處、幼兒園辦公室。
（二）單位構(gòu)成
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律法規(guī)，依法治教。
2.開展教育體制改革；開展教育教學(xué)改革、課程教材建設(shè)及教育科研工作；教育統(tǒng)計、信息工作。
3.負責(zé)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進教育公平；逐步推進義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，實施基礎(chǔ)教育教學(xué)改革，全面實施素質(zhì)教育。
4.開展基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量監(jiān)測工作，落實本區(qū)各職能部門、鎮(zhèn)（街）對教育工作職責(zé)情況。
5.落實教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理，落實教育的財務(wù)、基本建設(shè)工作；落實學(xué)校經(jīng)費使用情況進行內(nèi)部監(jiān)督審計；規(guī)劃學(xué)校建設(shè)、教育裝備、后勤服務(wù)工作，落實學(xué)生資助工作。
6.落實思想政治、德育、體育衛(wèi)生藝術(shù)教育、國防教育等工作。
7.實施教師資格制度；管理、指導(dǎo)學(xué)校干部和教師隊伍建設(shè)；組織實施學(xué)校干部、教師的崗位培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作。
8.負責(zé)管理學(xué)校機構(gòu)編制和人事及社會保障等工作，組織、指導(dǎo)學(xué)校人事制度改革，負責(zé)教職工調(diào)配、考核、職稱評審和獎懲工作。
9.落實學(xué)校的學(xué)籍管理工作。
10.落實學(xué)校的招生計劃。
11.落實義務(wù)教育學(xué)校的學(xué)生學(xué)習(xí)監(jiān)測工作。
12.落實校園安全保衛(wèi)工作，綜合協(xié)調(diào)處理學(xué)校突發(fā)事件和重大事故。
13.承辦上級有關(guān)部門交辦的其它事項。
（三）機構(gòu)改革相關(guān)情況。（注：僅涉改部門需要撰寫說明）
本單位不屬于機構(gòu)改革范圍。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1,644.70萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1,644.50萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，財政專戶管理資金收入0.2萬元。收入較2023年增加2.68萬元，主要是學(xué)生人數(shù)增加，經(jīng)費撥款增加2.68萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1,644.70萬元，其中：教育支出預(yù)算1,200.88萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算292.54萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算76.45萬元，住房保障支出預(yù)算74.83萬元。支出預(yù)算較2023年增加2.68萬元，主要是基本支出預(yù)算增加4.24萬元，項目支出預(yù)算減少1.56萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入1,644.50萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1,644.50萬元，比2023年增加8.13萬元。其中：基本支出1,626.61萬元，比2023年增加4.25萬元，主要原因是人員類經(jīng)費調(diào)標(biāo)及社保費增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出17.89萬元，比2023年增加3.88萬元，主要原因是幼兒園班班通采購、老傷殘撫恤金調(diào)標(biāo)等，主要用于改善幼兒園辦學(xué)條件等重點工作。
本單位2024年無政府性基金預(yù)算收入，無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2023年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年持平；公務(wù)用車運行維護費0萬元，與2023年持平；公務(wù)用車購置費0萬元，與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。我單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款17.89萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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