一、單位基本情況
（一）機構設置與單位性質
根據(jù)《重慶市綦江區(qū)機構編制委員會關于優(yōu)化整合部分中小學校的通知》（綦編〔2015〕80號）文件精神，撤銷原重慶市綦江區(qū)北渡中學和原重慶市綦江區(qū)北渡小學，合并為九年一貫制學校，設置為現(xiàn)重慶市綦江區(qū)北渡學校。
我校為重慶市綦江區(qū)教育委員會下屬二級預算單位。按照《中共重慶市綦江區(qū)委教工委員會重慶市綦江區(qū)教育委員會關于重新明確2023年中小學幼兒園內設機構數(shù)量和中層干部職數(shù)的通知》（綦教工委〔2023〕65號）文件，我校內設機構4個，教務處、德育處、總務處和安保處，我校2024年在職教職工32人，退休教職工89人，小學教學班6個，學生186人，附設幼兒班2個，學生59人。
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（二）單位主要職能職責
我校屬全額撥款公益一類事業(yè)單位，九年一貫制義務教育學校，主要職能職責：貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律法規(guī)，實施初中/小學義務教育，促進基礎教育發(fā)展。實施小學/初中學歷教育（相關社會服務）。
（三）機構改革相關情況。
我校不屬于機構改革范圍。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)970.65萬元(含上年結轉24.55萬元)，其中：一般公共預算撥款946.09萬元，財政專戶管理資金收入24.55萬元（上年結轉）。收入較2023年減少73.51萬元，主要是教育支出預算減少52.91萬元（結轉較上年減少45.21萬元），社會保障和就業(yè)支出減少14.64萬元，住房保障支出減少2.45萬元，衛(wèi)生健康支出減少3.52萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)970.65萬元，其中：教育支出預算580.40萬元，社會保障和就業(yè)支出預算308.58萬元，衛(wèi)生健康支出預算43.77萬元，住房保障支出預算37.89萬元。支出預算較2023年減少73.51萬元，主要是基本支出預算減少55.05萬元，項目支出預算減少18.47萬元。
三、單位預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入946.09萬元，一般公共預算財政撥款支出946.09萬元，比2023年減少60.48萬元。其中：基本支出941.92萬元，比2023年減少60.15萬元，主要原因是2023年退休3人，調出1人，調入2人，退休教師減員4人，導致人員經(jīng)費等相關支出下降，同時，學生人數(shù)減少，導致公用經(jīng)費預算也相應減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助和公用支出等；項目支出4.17萬元，比2023年減少0.33萬元，主要原因是我校2023年遺屬人員減員1人，主要用于發(fā)放遺屬人員生活補助，保障遺屬人員的基本生活，促進社會的穩(wěn)定。
本單位2024年無政府性基金預算收入，無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預算0萬元，與2023年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年持平；公務用車運行維護費0萬元，與2023年持平；公務用車購置費0萬元，與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。
2.政府采購情況。我校2024年無政府采購計劃預算。
3.績效目標設置情況。我校2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款4.17萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，我校無公用車輛。2024年無一般公共預算安排購置車輛計劃。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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