一、單位基本情況
(一)職能職責
根據(jù)《重慶市綦江區(qū)機構(gòu)編制委員會關于設立重慶市綦江區(qū)康德城第一小學和重慶市綦江區(qū)康德城中學的批復》(綦編〔2018〕8號)于2018年成立重慶市綦江區(qū)康德城中學。為義務教育初中學校。其主要職能職責是:1、實施初中義務教育,促進基礎教育發(fā)展。2、初中學歷教育(相關社會服務)。
(二)單位構(gòu)成
按照《中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室關于調(diào)整綦江區(qū)教育系統(tǒng)部分學校領導職數(shù)和內(nèi)設機構(gòu)設置的復函》(綦委編辦〔2021〕81號)、《中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室關于調(diào)整核定教育系統(tǒng)各中小學及直屬事業(yè)單位人員編制的復函》(綦委編辦〔2020〕163號)文件,本單位隸屬于重慶市綦江區(qū)教育委員會部門預算的二級單位,有教師編制83個,內(nèi)設4個處室,分別為教導處、德育處、總務處、安保處。現(xiàn)由綦江區(qū)古南中學統(tǒng)籌管理綦江區(qū)康德城中學。
(三)機構(gòu)改革相關情況。
本單位不屬于機構(gòu)改革范圍。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數(shù)748.87萬元,其中:一般公共預算撥款748.87萬元,政府性基金預算撥款收入0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2023年減少75.61萬元,主要是一般公共預算撥款減少75.61萬元。
(二)支出預算:2024年年初預算數(shù)748.87萬元,其中:教育支出預算626.13萬元,社會保障和就業(yè)支出預算61.87萬元,衛(wèi)生健康支出預算29.93萬元,住房保障支出預算30.94萬元。支出預算較2023年減少75.61萬元,主要是基本支出預算減少75.61萬元。
三、單位預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入748.87萬元,一般公共預算財政撥款支出748.87萬元,比2023年減少75.61萬元。其中:基本支出748.87萬元,比2023年減少75.61萬元,主要原因是重慶市綦江區(qū)康德城中學學生人數(shù)減少,用于保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出減少。
本單位2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預算0萬元,與上年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年持平;公務接待費0萬元,比上年減少0.08萬元;公務用車運行維護費0萬元,與上年持平;公務用車購置費0萬元,與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2024年本單位無項目支出。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,本單位共有車輛0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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