一、單位基本情況
（一）機構設置與單位性質
2024年綦江區教委確定營盤山小學內設機構7個，中層干部職數15人，營盤山小學現有內設機構7個（教務處、總務處、德育處、安保處、辦公室、黨組織辦公室、教科室），實有中層干部15人。本單位是全額撥款事業單位。
（二）單位主要職能職責
本校為實施小學義務教育的全日制公辦教育機構，具有法人資格，獨立承擔民事責任。學校面向綦江區教育行政部門規定的區域范圍進行招生，招生對象為轄區內符合入學條件的適齡兒童，主要職責是全面貫徹黨的教育方針，堅持社會主義辦學方向，對學生進行德育、智育、體育、美育和勞動教育等方面的教育，落實國家教育行政主管部門入學學籍、教師教學、課程設置、學生素質教育等有關規定，全面實施小學義務教育，促進基礎教育發展。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數3,971.36萬元，其中：一般公共預算撥款3,971.36萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加90.59萬元，主要是一般公共預算撥款增加90.59萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數3,971.36萬元，其中：教育支出預算3,072.56萬元，社會保障和就業支出預算519.90萬元，衛生健康支出預算186.32萬元，住房保障支出預算191.58萬元。支出預算較2023年增加90.59萬元，主要是基本支出預算增加80.31萬元，項目支出預算增加10.28萬元。
三、單位預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入3,971.36萬元，一般公共預算財政撥款支出3,971.36萬元，比2023年增加90.59萬元。其中：基本支出3,957.03萬元，比2023年增加80.31萬元，主要原因是人員類經費增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休、退休人員的補助，以及保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出14.33萬元，比2023年增加10.28萬元，主要原因是上年有10.00萬元項目資金結轉到本年使用。
本單位2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算0萬元，與2023年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年持平；公務用車運行維護費0萬元，與2023年持平；公務用車購置費0萬元，與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2.政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款14.33萬元。
4.國有資產占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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