一、單位基本情況
（一）機構設置與單位性質
重慶市綦江區實驗小學根據綦委編辦【2022】69號文件于2022年9月成立，為義務教育的全日制公辦教育機構，具有法人資格，獨立承擔民事責任。學校面向教育行政部門規定的區域范圍進行招生，招生對象為轄區內的適齡兒童，促進基礎教育優質均衡發展。學校坐落于重慶市綦江區文龍街道通惠大道4號。學校現有在編教師95人，在校小學生1,424人，幼兒園學生801人。我校以“真信卓雅”辦學理念，促進教育優質均衡。
本單位為全額撥款事業單位，現有教職工總計170人，其中編制數為97人，實際在崗人員95人，勞務派遣人員75人；另有退休人員3人。本單位共有七個內設機構，分別是辦公室、總務處、教務處、教科室、德育處、體藝處、安保處。
（二）單位主要職能職責
1.以校本研修為核心，以優化課堂教學為抓手，以提高教育教學質量為根本，建設特色校園文化，讓學校辦學水平成為綦江區的一張名片。
2.注重校園基礎設施和校園環境的建設，打造“真信卓雅”育人環境。
3.做實校本培訓、確保全員參訓、落實培訓經費。主要是讓教師全員參與國培、市培、區培和校級培訓活動，覆蓋率達到100%，合格率達100%。
4.建立健全學校章程、管理制度，使學校的管理有法可依，讓學校真正走上依法治校的軌跡。
（三）機構改革相關情況。
本單位不屬于機構改革范圍。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數2,596.22萬元，其中：一般公共預算撥款2,175.78萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，財政專戶管理資金134.87萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，2023年一般公共預算撥款結轉285.57萬元
（二）支出預算：2023年年初預算數2,596.22萬元，其中：教育支出預算2,167.33萬元，社會保障和就業支出預算151.57萬元，衛生健康支出預算69.32萬元，住房保障支出預算73.13萬元；教育事業收費預算支出134.87萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入2,461.35萬元，其中2024年一般公共預算財政撥款收入2,461.35萬元；2024年一般公共預算財政撥款支出2,461.35萬元。其中：基本支出1,456.78萬元，項目支出1,004.57萬元。
本單位2024年無政府性基金預算收入，無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算0萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務接待費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費0萬元，與上年持平；公務用車購置費0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1,004.57萬元。
4.國有資產占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：王志宇 ????????????聯系方式：023-48628911
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