重慶市綦江區(qū)三江中學(xué)2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
重慶市綦江區(qū)三江中學(xué)是經(jīng)重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會批準(zhǔn)成立的，在重慶市綦江區(qū)教育委員會領(lǐng)導(dǎo)下的一所綜合高中。
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策和法律法規(guī)，依法從教。
2.負(fù)責(zé)普通高中、中職和義務(wù)教育初中段的教育教學(xué)工作，全面實(shí)施素質(zhì)教育。
3.負(fù)責(zé)學(xué)校的教育教學(xué)改革、課程教材建設(shè)及教育科研工作。
4.負(fù)責(zé)學(xué)?；ā⒇?cái)務(wù)、教育裝備、后勤服務(wù)、學(xué)生資助工作。
5.負(fù)責(zé)學(xué)校干部和教師隊(duì)伍建設(shè)。
6.負(fù)責(zé)學(xué)校教職工考核、職稱評審工作。
7.負(fù)責(zé)學(xué)校的學(xué)籍管理、招生、校園安全保衛(wèi)工作。
8.承辦上級有關(guān)部門交辦的其它事項(xiàng)。
（二）單位構(gòu)成
本單位屬獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)，為全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)處室8個(gè)，分別為辦公室、黨總支辦公室、教學(xué)處、學(xué)生處、教科室、總務(wù)處、財(cái)務(wù)處、安保處。經(jīng)區(qū)委編制委員會確定，我校編制人數(shù)221人，現(xiàn)實(shí)有在編在職教職工199人，退休教職工125人，遺屬3人。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
本單位不屬于機(jī)構(gòu)改革范圍。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)4,571.28萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款4,571.28萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入55.17萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加162.32萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加107.15萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)4,626.45萬元，其中：教育支出預(yù)算3,416.42萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算768.06萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算219.65萬元，住房保障支出預(yù)算222.33萬元；財(cái)政專戶管理資金支出預(yù)算55.17萬元。支出預(yù)算較2023年減少272.68萬元，主要是基本支出預(yù)算減少331.29萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加58.61萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4,571.28萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,571.28萬元，比2023年增加107.15萬元。其中：基本支出4,567.84萬元，比2023年減少331.29萬元，主要原因是2023年一般公共預(yù)算撥款有上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)435萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出3.45萬元，比2023年增加3.45萬元，主要是遺屬生活補(bǔ)助支出3.45萬元。
本單位2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款3.45萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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