重慶市綦江區(qū)三江第二小學(xué)2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)、貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。促進(jìn)教育公平，推動學(xué)校依法辦學(xué)、科學(xué)管理。
2、教育教學(xué)，引領(lǐng)教師專業(yè)進(jìn)步，提升教育教學(xué)水平，穩(wěn)步提高教育質(zhì)量，辦人民滿意的教育。
3、保障學(xué)生平等權(quán)益，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)三江第二小學(xué)為二級預(yù)算單位，屬于綦江區(qū)教委下轄的事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)，分別為政教處、安保處、總務(wù)處。根據(jù)綦江區(qū)構(gòu)編制委員會的文件，核定綦江區(qū)三江第二小學(xué)本年度編制數(shù)為30人。本單位截至2023年度12月在職人員30人，全部為事業(yè)編制人員。學(xué)生233人。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
本單位不屬于機(jī)構(gòu)改革范圍。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)816.53萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款816.53萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，專戶資金0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少110.51萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少110.51萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)816.53萬元，其中：教育支出預(yù)算512.55萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算230.23萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算38.56萬元，住房保障支出預(yù)算35.19萬元。支出預(yù)算較2023年減少110.5萬元，主要是基本支出預(yù)算減少108.4萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少2.11萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入816.53萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出816.53萬元，比2023年減少110.5萬元。其中：基本支出813.24萬元，比2023年減少108.4萬元，主要原因是2023年末在職教師減少4人，導(dǎo)致在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)相應(yīng)減少；2023年末比上年減少學(xué)生28人，導(dǎo)致教育經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)減少。項(xiàng)目支出3.29萬元，比2023年減少2.11萬元，主要原因是遺屬人員減少，導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
本單位2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款3.29萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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