重慶市綦江區(qū)石角小學(xué)2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置與單位性質(zhì)
重慶市綦江區(qū)石角小學(xué)為實(shí)施六年制小學(xué)義務(wù)教育的全日制公辦教育機(jī)構(gòu)，具有法人資格，獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任。學(xué)校面向鎮(zhèn)教育行政部門規(guī)定的區(qū)域范圍進(jìn)行招生，招生對(duì)象為轄區(qū)內(nèi)健康適齡兒童，促進(jìn)基礎(chǔ)教育的發(fā)展。學(xué)校坐落于重慶市綦江區(qū)石角鎮(zhèn)正街98號(hào)。學(xué)校現(xiàn)有教職工76人，在校小學(xué)生441人，幼兒園學(xué)生63人。我校以“健康尊嚴(yán)、張揚(yáng)個(gè)性”為總的培養(yǎng)理念。
本單位為全額撥款事業(yè)單位，編制數(shù)為66人，實(shí)際在編人員58人，勞務(wù)派遣人員18人，另有退休人員156人。本單位共有三個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是總務(wù)處、政教處及德育處。
（二）單位主要職能職責(zé)
1.以校本培訓(xùn)為核心，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為根本，建設(shè)特色校園文化，使學(xué)校辦學(xué)水平上一個(gè)新臺(tái)階。
2.注重校園基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，打造舒適的育人環(huán)境。
3.做實(shí)校本培訓(xùn)、確保全員參訓(xùn)、落實(shí)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。主要是讓教師全員參與國(guó)培、市培、區(qū)培和校級(jí)培訓(xùn)活動(dòng)，覆蓋率達(dá)到100%，合格率達(dá)100%。
4.建立健全學(xué)校章程、管理制度，使學(xué)校的管理有法可依，讓學(xué)校真正走上依法治校的軌跡。
5.負(fù)責(zé)本校學(xué)生的學(xué)籍管理工作。
6.負(fù)責(zé)學(xué)校校園安全保衛(wèi)工作，綜合協(xié)調(diào)處理校園突發(fā)事件和重大事故。
7.負(fù)責(zé)管理本單位人事及社會(huì)保障等工作，制定本校人事管理制度，負(fù)責(zé)本校教職工考核、職稱評(píng)審和獎(jiǎng)懲工作。
8.負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校的學(xué)生教學(xué)常規(guī)管理、思想教育、日常行為規(guī)范的養(yǎng)成，促進(jìn)學(xué)生良好行為習(xí)慣的養(yǎng)成及思想道德水平的提高。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況
本單位不屬于機(jī)構(gòu)改革范圍。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1,897.13元，其中：一般公共預(yù)算撥款1,897.13萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少118.4萬元，其中教育支出減少100.55萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出減少6.32萬元，住房保障支出減少2.34萬元，衛(wèi)生健康支出減少3.19萬元，其他支出減少6萬元。主要是在職人員轉(zhuǎn)退休，退休教師增加7人，工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)及住房保障繳費(fèi)減少。此外，學(xué)生人數(shù)減少，導(dǎo)致生均公用經(jīng)費(fèi)減少，從而引起教育經(jīng)費(fèi)減少。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1,897.13萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1,897.13萬元，教育支出預(yù)算1,178.84萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算548.3萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算89.06萬元，住房保障支出預(yù)算80.93萬元。其他支出0萬元。支出預(yù)算較2023年減少118.4萬元，主要是在職人員轉(zhuǎn)退休7人，工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)及住房保障繳費(fèi)減少。此外，學(xué)生人數(shù)減少，導(dǎo)致生均公用經(jīng)費(fèi)減少，教育經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)減少。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,897.13萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,897.13萬元，比2023年減少93.64萬元。其中：基本支出1,881.03萬元，比2023年減少102.45萬元，主要是在職人員轉(zhuǎn)退休，退休教師增加7人，工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)及住房保障繳費(fèi)減少。項(xiàng)目支出16.10萬元。用于保障遺屬、長(zhǎng)贍人員生活。
本單位2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與上年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)。
2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理。涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款16.10萬元。
4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：張旭 ?????????????????????聯(lián)系方式：023-48250023
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