重慶市綦江區(qū)高廟學(xué)校2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
實施九年義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)、初中學(xué)歷教育（相關(guān)社會服務(wù)）
（二）單位構(gòu)成
按照《中共重慶市綦江區(qū)委教育工作委員會重慶市綦江區(qū)教育委員會關(guān)于重新明確教育系統(tǒng)中小學(xué)幼兒園內(nèi)設(shè)機構(gòu)數(shù)量和中層干部職數(shù)的通知》（綦教工委〔2021〕59號）文件，本單位屬事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)3個，分別為政教處、總務(wù)處、安保處。本單位是重慶市綦江區(qū)教育委員會下屬二級預(yù)算單位，無下級預(yù)算單位。我單位2024年年初有在職教職工28人，有小學(xué)教學(xué)班6個，學(xué)生181人，幼兒班3個，學(xué)生49人。
（三）機構(gòu)改革相關(guān)情況。
本單位不屬于機構(gòu)改革范圍。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)709.74萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款694.99萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金14.76萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少17.96萬元，主要是小學(xué)教育經(jīng)費撥款減少10.47萬元，學(xué)前教育資金減少3.6萬元，社會保障和就業(yè)支出等減少3.89萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)709.74萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算694.99萬元，教育支出預(yù)算502.64萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算141.39萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算33.2萬元，住房保障支出預(yù)算32.51萬元。支出預(yù)算較2023年減少17.96萬元，主要是基本支出預(yù)算減少7.67萬元，項目支出預(yù)算減少10.29萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入694.99萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出694.99萬元，比2023年減少15.71萬元。其中：基本支出687.55萬元，比2023年減少7.66萬元，主要原因是工資福利支出增加4.92萬元，商品服務(wù)支出增加0.94萬元，對個人和家庭的補助減少13.52萬元等，主要用于保障我校在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員健康療養(yǎng)等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出7.44萬元，比2023年減少8.05萬元，主要原因是2023年幼兒園地面改造項目已經(jīng)完成，2024年無相關(guān)項目支出等，主要用于遺屬人員生活補助。
本單位2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。我校政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款7.44萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，我校共有車輛0輛。2024年一般公共預(yù)算未安排車輛購置。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“財政專戶管理資金”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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