重慶市綦江區(qū)楊地灣學(xué)校2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
單位主要職能職責(zé)是實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。小學(xué)學(xué)歷教育（相關(guān)社會(huì)服務(wù)）。
（二）單位構(gòu)成
我單位屬重慶市綦江區(qū)教育委員會(huì)所屬的事業(yè)單位。2024年預(yù)算在職教師17人，小學(xué)生73人，幼兒園學(xué)生37人。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
本單位不屬于機(jī)構(gòu)改革范圍。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)470.01萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款464.87萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入5.14萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加5.09萬元，主要是財(cái)政專戶管理資金收入撥款增加5.14萬元,一般公共預(yù)算撥款減少0.05萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)470.01萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算464.87萬元，教育支出預(yù)算310.84萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算115.77萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算22.38萬元，住房保障支出預(yù)算21.02萬元。支出預(yù)算較2023年增加5.09萬元，主要是基本支出預(yù)算減少0.05萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加5.14萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入464.87萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出464.87萬元，比2023年減少0.05萬元。其中：基本支出464.87萬元，比2023年減少0.05萬元，主要原因是煤礦關(guān)閉，學(xué)生隨父母遷出較多,生均公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入相應(yīng)減少；主要用于保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，在職人員社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，衛(wèi)生健康支出等。項(xiàng)目支出0萬元。
本單位2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。我單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶管理資金收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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