重慶市綦江區(qū)松藻學(xué)校2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
單位主要職能職責(zé)是實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。小學(xué)學(xué)歷教育（相關(guān)社會(huì)服務(wù)）。
（二）單位構(gòu)成
本單位屬重慶市綦江區(qū)教育委員會(huì)所屬的下屬事業(yè)單位，無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。屬于九年一貫制義務(wù)教育的全日制公辦教育機(jī)構(gòu)，具有法人資格，獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任。當(dāng)年本單位編制27人，在職27人，均與編辦統(tǒng)計(jì)數(shù)一致，退休82人。本年在校學(xué)生117人。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
本單位不屬于機(jī)構(gòu)改革范圍。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)855.78萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款855.78萬(wàn)元.政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2023年減少71.39萬(wàn)元，主要是2023年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少，2024年結(jié)轉(zhuǎn)上年預(yù)算0萬(wàn)元，較上年減少28.63萬(wàn)元；財(cái)政撥款收入減少42.76萬(wàn)元，主要是教育支出減少經(jīng)費(fèi)撥款23.54萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出減少12.23萬(wàn)元，住房保障支出減少3.56萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出減少3.43萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)855.78萬(wàn)元，其中：教育支出預(yù)算494.81萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算285.11萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算40.5萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算35.36萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年減少71.39萬(wàn)元，主要原因是基本支出預(yù)算減少72.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加1.1萬(wàn)元。
三、單位預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入855.78萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出855.78萬(wàn)元，比2023年減少71.39萬(wàn)元。其中：基本支出854.68萬(wàn)元，比2023年減少72.49萬(wàn)元，主要原因一是2024年在職和退休人員人數(shù)減少相應(yīng)的工資福利、社保繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)下降；二是學(xué)生人數(shù)減少，導(dǎo)致生均公用經(jīng)費(fèi)減少。項(xiàng)目支出1.1萬(wàn)元，比2023年增加1.1萬(wàn)元，主要原因是遺屬人員生活補(bǔ)助2023年預(yù)算的是基本支出，2024年納入項(xiàng)目支出預(yù)算。
本單位2024年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與上年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2.政府采購(gòu)情況。我單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及我單位一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1.1萬(wàn)元。
4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，我單位共有車輛0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶管理資金收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：王華珍 ???????????????聯(lián)系方式：023-48822409
重慶市綦江區(qū)人民政府版權(quán)所有 重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室主辦