重慶市綦江區(qū)福林學校2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置與單位性質(zhì)
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委關(guān)于重慶市綦江區(qū)機構(gòu)設(shè)置方案的實施意見》（綦江委發(fā)〔2011〕1號）文件精神，教育系統(tǒng)各學校、衛(wèi)生系統(tǒng)各醫(yī)院，原則上保留，僅作名稱變更。
按照《重慶市綦江區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于明確綦江區(qū)各學區(qū)和學校機構(gòu)名稱的復函》（綦編辦〔2012〕21號）文件，將原綦江縣東溪鎮(zhèn)福林中心小學和綦江縣東溪鎮(zhèn)福林初級中學合并為重慶市綦江區(qū)福林學校。我單位屬重慶市綦江區(qū)教育委員會所屬的事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)機構(gòu)3個，分別為總務(wù)處、政教處、安保處。下轄2所村小，2023年預(yù)算在職教師31人，退休教師18人，小學生113人（其中小學寄宿學生39人），幼兒14人。
（二）單位主要職能職責
1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行區(qū)教委的行政規(guī)章制度。
2.配合區(qū)、鎮(zhèn)人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。
3.配合各級人民政府依法動員、組織適齡兒童少年入學，嚴格控制輟學。負責抓所在轄區(qū)的成人教育工作，抓好掃盲和鞏固工作，推進普及義務(wù)教育。
4.組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研必校。負責對本校教育教學業(yè)務(wù)的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質(zhì)教育實施。
5.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。
6.負責本校財務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學條件等工作。
7.指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質(zhì)量和辦學效益。按照義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學質(zhì)量。
（三）機構(gòu)改革相關(guān)情況。
本單位不屬于機構(gòu)改革范圍。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)677.78萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款677.78萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬。收入較2023年減少43.29萬元，主要是教育支出減少經(jīng)費撥款56.22萬元，社會保障和就業(yè)支出增加0.27萬元，衛(wèi)生健康支出減少1.19萬元，住房保障支出增加13.84萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)677.78萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算677.78萬元，教育支出預(yù)算488.26萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算109.54萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算32.38萬元，住房保障支出預(yù)算47.59萬元。支出預(yù)算較2023年減少43.29萬元，主要是基本支出預(yù)算減少57.33萬元，項目支出預(yù)算增加14.04萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入677.78萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出677.78萬元，比2023年減少43.29萬元。其中：基本支出658.2萬元，比2023年減少57.33萬元，主要原因是學生減少，公用經(jīng)費收入減少;2023年退休3人，導致人員經(jīng)費等相關(guān)支出下降，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，更好保障學校正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出19.58萬元，比2023年增加14.04萬元，主要用于學校教師周轉(zhuǎn)宿舍維修改造。
本單位2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款19.58萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，重慶市綦江區(qū)永樂小學共有車輛0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“財政專戶管理資金收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：任毅 ?????????????????????聯(lián)系方式：023-48755018
重慶市綦江區(qū)人民政府版權(quán)所有 重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室主辦