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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1、實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

2、小學(xué)學(xué)歷教育。

（二）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，我校屬于納入本部門 2024年度預(yù)算編制的二級(jí)預(yù)算單位。現(xiàn)有在職教職工 23人，退休教師30人，在校學(xué)生 123人。

（三）改革相關(guān)情況。

本單位不屬于機(jī)構(gòu)改革范圍。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù) 577.52萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款 577.52萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入 0萬元。收入較2023年減少28.05萬元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款減少28.05 萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)577.52萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算577.52萬元，教育支出預(yù)算 391.24萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算133萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算27.27萬元，住房保障支出預(yù)算 26.01萬元。支出預(yù)算較2023年增加28.05萬元，主要是基本支出預(yù)算減少31.23萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加3.17萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 577.52萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出577.52萬元，比2023年減少28.05萬元。其中：基本支出 574.34 萬元，比2023年減少31.23萬元，主要原因是教職工和學(xué)生人數(shù)減少導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少，主要用于在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休人員生活補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出等；項(xiàng)目支出3.17萬元，比2023年增加3.17萬元，主要原因是遺屬人員增加。

本單位2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與上年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與上年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1. 我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2. 政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額 0 萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu) 0 萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬元。

3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款3.17萬元。

4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，共有車輛0 輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶管理資金收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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