重慶市綦江區(qū)永樂小學(xué)2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置與單位性質(zhì)
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委關(guān)于重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的實(shí)施意見》（綦江委發(fā)〔2011〕1號(hào)）文件精神，教育系統(tǒng)各學(xué)校、衛(wèi)生系統(tǒng)各醫(yī)院，原則上保留，僅作名稱變更。
按照《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于明確綦江區(qū)各學(xué)區(qū)和學(xué)校機(jī)構(gòu)名稱的復(fù)函》（綦編辦〔2012〕21號(hào)）文件，將原綦江縣永樂小學(xué)更名為重慶市綦江區(qū)永樂小學(xué)。我單位屬重慶市綦江區(qū)教育委員會(huì)所屬的事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)，分別為總務(wù)處、政教處、安保處。2024年預(yù)算在職教師45人，退休教師45人，小學(xué)生539人，幼兒92人。
（二）單位主要職能職責(zé)
1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行區(qū)教委的行政規(guī)章制度。
2.配合區(qū)、鎮(zhèn)人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。
3.配合各級(jí)人民政府依法動(dòng)員、組織適齡兒童少年入學(xué)，嚴(yán)格控制輟學(xué)。負(fù)責(zé)抓所在鎮(zhèn)的成人教育工作，抓好掃盲和鞏固工作，推進(jìn)普及義務(wù)教育。
4.組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研必校。負(fù)責(zé)對(duì)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。
5.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評(píng)等工作。
6.負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。
7.指導(dǎo)、管理、檢查、評(píng)價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
本單位不屬于機(jī)構(gòu)改革范圍。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1,135.94萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1,135.94萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬。收入較2023年減少35.42萬元，主要是教育支出減少經(jīng)費(fèi)撥款25.2萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出減少3.95萬元，衛(wèi)生健康支出減少3.16萬元，住房保障支出減少3.11萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1,135.94萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1,135.94萬元，教育支出預(yù)算805.59萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算222.25萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算54.47萬元，住房保障支出預(yù)算53.63萬元。支出預(yù)算較2023年減少35.42萬元，主要是基本支出預(yù)算減少40.82萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加5.4萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,135.94萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,135.94萬元，比2023年減少35.42萬元。其中：基本支出1,130.54萬元，比2023年減少40.82萬元，主要原因是2023年退休3人，調(diào)出教師4人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)等相關(guān)支出下降，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，更好保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出5.4萬元，比2023年增加5.4萬元，主要用于學(xué)校5名遺屬生活補(bǔ)助。
本單位2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款5.4萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，重慶市綦江區(qū)永樂小學(xué)共有車輛0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶管理資金收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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