重慶市綦江區(qū)打通中學(xué)2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行區(qū)教育委員會的行政規(guī)章制服。
2.配合區(qū)、鎮(zhèn)人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。
3.鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平，配合各級人民政府依法動員、組織適齡少年入學(xué)，嚴格控制輟學(xué)。負責(zé)抓所在鎮(zhèn)的教育工作，推進普及義務(wù)教育及高中教育。
4.組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負責(zé)對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的集體管理，負責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進素質(zhì)教育實施。
5.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。
6.負責(zé)本校財務(wù)和基建管理，籌措資金，該三辦學(xué)條件等工作。
7.指導(dǎo)、管理、檢查、評價本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
（二）單位構(gòu)成
本單位屬綦江區(qū)教育委員會下屬公益二類事業(yè)單位，是一所完全中學(xué)。內(nèi)設(shè)處室7個，分別為辦公室、總務(wù)處、學(xué)生處、教務(wù)處、安保處、教科處、財務(wù)處。本單位有初中和高中教學(xué)班級，初中在校學(xué)生1,156人，高中在校學(xué)生1,554人，在職教職工227人，退休人員133人。
（三）機構(gòu)改革相關(guān)情況。
本單位不屬于機構(gòu)改革范圍。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)5,710.82萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款5,670.82萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入40萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。收入較2023年增加93.01萬元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款增加53.01萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)5,710.82萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算5,670.82萬元，教育支出預(yù)算4,598.18萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算581.26萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算263.28萬元，住房保障支出預(yù)算268.1萬元。支出預(yù)算較2023年減少180.61萬元，主要是基本支出預(yù)算減少338.51萬元，項目支出預(yù)算增加68.35萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入5,670.82萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出5,670.82萬元，比2023年增加93.01萬元。其中：基本支出5,497.84萬元，比2023年減少338.51萬元，主要原因是2023年退休人數(shù)遠多于新入職教師數(shù)，導(dǎo)致人員經(jīng)費等相關(guān)支出下降，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等；項目支出172.98萬元，比2023年增加28.35萬元，主要原因是項目投入增加，主要用于“校中村”治理、校園路燈改造、逸夫樓排危項目的重點工作。
本單位2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算，與2023年持平，均為0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年持平；公務(wù)接待費0萬元，與2023年持平；公車購置費0萬元，與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1. 我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。我單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款172.98萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“財政專戶管理資金收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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