一、單位基本情況
（一）職能職責
實施普通小學義務教育，促進學生全面發展；開展教育教學工作；開展學校德育工作；開展體育、衛生、藝術工作；負責學校行政管理工作；維護校園安全，提供后勤保障服務；按規定開展學前教育。
編制人數35人，實有在崗在編人數35人，退休教師26人。現有小學教學班9個，學前教育教學班3個，合計學生人數354人。
（二）單位構成
重慶市綦江區羊叉學校，隸屬于重慶市綦江區教育委員會，屬于二級預算單位。是財政全額撥款的事業單位，內設機構有教導處、總務處、安保處、黨政辦公室。
（三）機構改革相關情況。
本單位不屬于機構改革范圍。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數929.9萬元，其中：一般公共預算撥款929.9萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，，財政專戶管理資金收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加9.8萬元，主要是基本支出經費撥款增加9.8萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數929.9萬元，其中：一般公共服務支出預算0萬元，教育支出預算676.12萬元，社會保障和就業支出預算162.78萬元，衛生健康支出預算44.91萬元，住房保障支出預算46.1萬元。支出預算較2023年增加9.8萬元，主要是基本支出預算增加15.57萬元，項目支出預算減少5.77萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入929.9萬元，一般公共預算財政撥款支出929.9萬元，比2023年增加9.8萬元。其中：基本支出921.01萬元，比2023年增加15.57萬元，主要原因是在職人員支出和退休人員健康修養費支出等增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出8.89萬元，比2023年減少5.77萬元。
本單位2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算0.5萬元，比2023年增加0.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年持平；公務接待費0.5萬元，比2023年增加0.5萬元，主要原因是根據學校業務發展需要，適量預算接待費用；公務用車運行維護費0萬元，與2023年持平；公務用車購置費0萬元，與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2.政府采購情況。我單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款8.89萬元。
4.國有資產占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：董安麗 ??????????????聯系方式：023-48747653
附件下載：