重慶市綦江區(qū)打通第一小學(xué)2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策和法律法規(guī)，依法治教；草擬本單位教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和教育政策并報(bào)教委備案，管理、指導(dǎo)小學(xué)及附設(shè)幼兒班教育教學(xué)工作。
2.負(fù)責(zé)本校教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和布局結(jié)構(gòu)調(diào)整，負(fù)責(zé)本校教育體制改革；負(fù)責(zé)教育統(tǒng)計(jì)、信息報(bào)送工作。
3.負(fù)責(zé)實(shí)施義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，全面實(shí)施素質(zhì)教育。
4.負(fù)責(zé)本校教育督導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)本校基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作，負(fù)責(zé)對(duì)全體教職工履行教育工作職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。
5.負(fù)責(zé)本單位教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理；管理、監(jiān)督本單位財(cái)務(wù)、基本建設(shè)工作；負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行自查自糾；規(guī)劃、實(shí)施學(xué)校建設(shè)、教育裝備、勤工儉學(xué)、后勤服務(wù)工作，落實(shí)學(xué)生資助工作。
6.負(fù)責(zé)實(shí)施師生員工的思想政治、德育、體育衛(wèi)生藝術(shù)教育、國(guó)防教育等工作。
7.負(fù)責(zé)主管全校教師工作，負(fù)責(zé)實(shí)施本校教師資格認(rèn)證工作；管理、指導(dǎo)學(xué)校干部和教師隊(duì)伍建設(shè)；組織實(shí)施學(xué)校干部、教師的崗位培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作。
8.負(fù)責(zé)管理本校機(jī)構(gòu)編制和人事及社會(huì)保障等工作，實(shí)施本單位教育系統(tǒng)人事制度改革，負(fù)責(zé)教職工調(diào)配、考核、職稱評(píng)審和獎(jiǎng)懲工作。
9.負(fù)責(zé)本校的學(xué)籍管理工作。
10.負(fù)責(zé)本校招生計(jì)劃。
11.負(fù)責(zé)本校小學(xué)教育考試工作。
12.負(fù)責(zé)本校的語(yǔ)言文字管理工作，推廣普通話。
13.負(fù)責(zé)落實(shí)本校校園安全保衛(wèi)工作，協(xié)調(diào)處理本校及周邊突發(fā)事件和重大事故。
14.負(fù)責(zé)本校附設(shè)幼兒班的學(xué)前教育工作。
15.承辦區(qū)教委等上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）單位構(gòu)成
根據(jù)《重慶市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于明確綦江區(qū)各學(xué)區(qū)和學(xué)校機(jī)構(gòu)名稱的復(fù)函》（綦編辦〔2012〕21號(hào)）文件精神，我校為區(qū)教委下屬基層單位。重慶市綦江區(qū)打通第一小學(xué)履行小學(xué)教育教學(xué)工作。
本單位屬正科級(jí)單位，單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5人，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)。在編在崗教職工95人。小學(xué)生1,427人，幼兒園學(xué)生262人。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
本單位不屬于機(jī)構(gòu)改革范圍。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2,356.26萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款2,350.55萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入5.71萬(wàn)元。收入較2023年減少184.47萬(wàn)元，主要是2023年一般公共預(yù)算撥款收入較上年減少190.18萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2,356.26萬(wàn)元，其中：教育支出預(yù)算1,583.13萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算560.10萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算109.66萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算103.38萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年減少184.47萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算減少169.4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少15.07萬(wàn)元。
三、單位預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,350.55萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,350.55萬(wàn)元，比2023年減少190.18萬(wàn)元。其中：基本支出2,346.09萬(wàn)元，比2023年減少169.39萬(wàn)元，主要原因是2023年退休人數(shù)和調(diào)出人員多于新入職教師數(shù)，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)等相關(guān)支出下降，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等；項(xiàng)目支出4.46萬(wàn)元，比2023年減少6.87萬(wàn)元。
本單位無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，與2023年持平，均為0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2023年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年持平；公車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2.政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元；政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款4.46萬(wàn)元。
4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，我單位共有車輛0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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