重慶市綦江區(qū)林業(yè)局2020年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
??（一）職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)寫的監(jiān)督管理。
2.牽頭組織實施林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。
3. 負(fù)責(zé)森林和濕地資源的監(jiān)督管理。
4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理石漠化防治工作。
5.負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理。
6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。
7.負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)改革發(fā)展工作。
8.貫徹林業(yè)資源優(yōu)化配置及木材利用政策。
9.指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，負(fù)責(zé)良種選育推廣，監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。
10.負(fù)責(zé)林業(yè)領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作，指導(dǎo)鎮(zhèn)（街道）林業(yè)領(lǐng)域相關(guān)行政執(zhí)法工作。
11.負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。
12、監(jiān)督管理林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)資金和國有資產(chǎn)。
13、負(fù)責(zé)林業(yè)科技、教育工作，指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)人才隊伍建設(shè)。
??（二）單位構(gòu)成
區(qū)林業(yè)局內(nèi)設(shè)5個科室（辦公室（計劃財務(wù)科）、黨群政工科、生態(tài)修復(fù)科（區(qū)綠化委員會辦公室）、林政資源管理科（行政審批科）、森林火災(zāi)預(yù)防與安全生產(chǎn)科），所屬事業(yè)單位5個（綦江區(qū)林業(yè)執(zhí)法支隊、綦江區(qū)森林病蟲防治檢疫站、綦江區(qū)林業(yè)科技推廣服務(wù)中心、綦江區(qū)國有林場、綦江區(qū)自然保護(hù)地管理中心）。
（三）本輪機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況
根據(jù)綦江委辦發(fā)（2019）27號，重慶市綦江區(qū)林業(yè)局是區(qū)政府工作部門，為正處級，歸口重慶市綦江區(qū)規(guī)劃和自然資源局管理。根據(jù)中共重慶市綦江區(qū)委、重慶市綦江區(qū)人民政府《關(guān)于印發(fā)〈重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（綦江委發(fā)（2019）4號）文件精神，經(jīng)區(qū)委編委研究，對區(qū)林業(yè)局所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項作調(diào)整：整合森林防火、森林病蟲害防治、木材檢查、森林資源管理及陸生野生動植物保護(hù)等林業(yè)執(zhí)法職責(zé)，組建區(qū)林業(yè)執(zhí)法支隊；區(qū)森林病蟲防治檢疫站不再掛區(qū)木材檢查站牌子；區(qū)林業(yè)科技推廣服務(wù)中心加掛區(qū)林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計隊牌子；將區(qū)地質(zhì)公園管理處并入?yún)^(qū)自然保護(hù)區(qū)管理所，并更名為區(qū)自然保護(hù)地管理中心，加掛區(qū)濕地公園管理所、區(qū)國家地質(zhì)公園管理所牌子；區(qū)國有林場機(jī)構(gòu)設(shè)置保持不變。
二、部門收支總體情況
（一）收入：2020年收入數(shù)19873.6萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3771.45萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余16102.15萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加4391.32萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加4482.21萬元,農(nóng)林水支出減少63.61萬元，社會保障和就業(yè)支出減少27.77萬元。
（二）支出：2020年支出數(shù)19873.6萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出407.07萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出138.05萬元，節(jié)能環(huán)保支出10377.77萬元,農(nóng)林水支出8815.55萬元，自然資源海洋氣象等支出12.7萬元,住房保障支出122.46萬元。支出較去年增加4391.32萬元，主要是基本支出增加38.42萬元，項目支出增加4352.9萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2020年年初一般公共預(yù)算收入3771.45萬元，一般公共預(yù)算支出3771.45萬元，比2019年減少90.89萬元。其中：基本支出2588.9萬元，比2019年增加38.42萬元，主要原因是行政運(yùn)行、職工醫(yī)療、以及退休人員工資等支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出1182.55萬元，比2019年減少129.31萬元，主要原因是減少森林資源管理等支出。
2020年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。?
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
????2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算57萬元，比2019年增加11.24萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用?0萬元，與2019年相比無變化，公務(wù)接待費(fèi)14萬元，比2019年增加0.24萬元；主要原因是實施項目增加,增多了檢查驗收。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 43萬元，比2019年增加11萬元；主要原因是實施項目增加以及車輛的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用加大。公務(wù)用車購置費(fèi)?0萬元，與2019年相比無變化。
五、?其他重要事項的情況說明
1、部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（即公用經(jīng)費(fèi)）。2020年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)396.19萬元，比2019年減少3.13萬元。主要原因為辦公設(shè)備購置減少。主要用于：辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2、政府采購情況。2020年政府采購預(yù)算總額 98.28萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算23.4萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算74.88萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2020年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款 1182.55萬元。主要有森林防火專項資金100萬元、森林病蟲防治和枯死松樹除治500萬元、天然林保護(hù)區(qū)級配套134.6萬元、森林管護(hù)購買服務(wù)74.88萬元等。
4、國有資產(chǎn)占用使用情況。截至2019年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛11輛，其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車8輛。2020年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋：
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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?部門預(yù)算公開聯(lián)系人：?楊梅 ???聯(lián)系方式：??（電話：023-48671689）
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