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重慶市綦江區林業局 2018年部門預算情況說明

重慶市綦江區林業局

2018年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）主要的職能、職責：

1.負責林業及其生態建設的監督管理。

2.指導、協調森林資源增長和合理利用規劃的實施。

3.組織協調開展植樹造林綠化工作；組織指導全區以植樹種草等生物措施（防治水土流失工作。

4.負責全區森林資源保護發展監督管理。

5.負責全區陸生野生動植物資源保護和合理開發利用。

6.負責推進林業改革；指導、監督農村林地承包經營工作；負責國有森林資源流轉工作；承辦指導林權糾紛的調處工作；負責國有林場的建設和管理；指導鎮街林業工作。

7.負責制定全區森林防火工作規劃并組織實施。

8.負責林業系統干部職工隊伍建設工作。

9.負責并指導全區林業行政執法工作，指導、協調、督促對破壞森林資源和野生動植物資源案件的查處。

10.組織指導林業及其生態建設的科普宣傳、對外合作與交流。組織開展林業科技成果和技術的推廣轉化工作。

11.監督、指導全區林業產業建設發展工作；組織開展林業特色產業基地建設以及林業技術、技能培訓、信息咨詢、市場協調等工作。

（二）機構設置

區林業局內設6個科室（辦公室、政工法制科、造林綠化科、林政資源科、計劃財務科、防火辦），6個二級單位：政法專項編制單位1個（綦江區森林公安局），所屬事業單位5個（綦江區木材檢查站、綦江區森林病蟲防治檢疫站、綦江區林業科技推廣服務中心、綦江區國有林場、綦江區自然保護區管理所）。

（三）預算單位構成情況

? ??2018年度納入本部預算匯編范圍的獨立核算單位7個，分別為行政單位2個（區林業局機關、區森林公安局），事業單位5個（區森林病蟲防治檢疫站、區木材檢查站、區林業科技推廣中心、區國有林場、區自然保護區管理所）。

二、部門預算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款收入3625.47萬元，一般公共預算財政撥款支出3625.47萬元，比2017年增加76.57萬元。其中：基本支出2087.24萬元，比2017年增加262.07萬元，主要原因是行政運行、職工醫療、以及退休人員工資等支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1538.23萬元，比2017年減少1312.49 萬元，主要原因是上年追加市級項目森林培育、退耕還林、森林資源管理等支出。

2018年政府性基金預算收入1037.61萬元，政府性基金預算支出1037.61零萬元，比2017年增加1037.61萬元，主要原因是天然林保護區級配套、退耕還林盤活資金、管護站建設等支出安排。

附表1
部門收支總體情況表
		單位：萬元
收入		支出
項目	預算數	項目	預算數
一般公共預算撥款收入	3,625.47	一般公共服務支出
政府性基金預算撥款收入	1,037.61	外交支出
國有資本經營預算撥款收入		國防支出
事業收入		公共安全支出
事業單位經營收入		教育支出
其他收入		社會保障和就業支出	357.21
		醫療衛生與計劃生育支出	127.77
		節能環保支出	3,864.08
		城鄉社區支出	1,037.61
		農林水支出	5,644.61
		住房保障支出	108.34
		其他支出
本年收入合計	4,663.08	本年支出合計	11,139.62
用事業基金彌補收支差額		結轉下年
上年結轉	6,476.54
收入總計	11,139.62	支出總計	11,139.62

附表2
部門收入總體情況表

								單位：萬元
科目		合計	上年結轉	一般公共預 ?? 算撥款收入	政府性基金 ?? 預算撥款收入	國有資本經營 ?? 預算撥款收入	事業收入		事業單位 ?? 經營收入	其他收入	用事業基金 ?? 彌補收支差額
科目編碼	科目名稱	合計	上年結轉	一般公共預 ?? 算撥款收入	政府性基金 ?? 預算撥款收入	國有資本經營 ?? 預算撥款收入	金額	其中： ?? 教育收費	事業單位 ?? 經營收入	其他收入	用事業基金 ?? 彌補收支差額
	合計	11,139.62	6,476.54	3,625.47	1,037.61
208	社會保障和就業支出	357.21	4.94	352.27
2080501	歸口管理的行政單位離退休	56.98		56.98
2080502	事業單位離退休	38.16		38.16
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	183.66		183.66
2080506	機關事業單位職業年金繳費支出	73.47		73.47
2080599	其他行政事業單位離退休支出	4.94	4.94
210	醫療衛生與計劃生育支出	127.77		127.77
2101101	行政單位醫療	25.19		25.19
2101102	事業單位醫療	66.02		66.02
2101103	公務員醫療補助	12.56		12.56
2101199	其他行政事業單位醫療支出	24.00		24.00
211	節能環保支出	3,864.08	3,864.08
2110203	政策性社會性支出補助	123.50	123.50
2110506	天然林保護工程建設	150.00	150.00
2110602	退耕現金	1,035.80	1,035.80
2110605	退耕還林工程建設	606.82	606.82
2110699	其他退耕還林支出	1,947.96	1,947.96
212	城鄉社區支出	1,037.61			1,037.61
2120804	農村基礎設施建設支出	824.14			824.14
2120899	其他國有土地使用權出讓收入安排的支出	213.47			213.47
213	農林水支出	5,644.61	2,607.52	3,037.09
2130201	行政運行	434.75	11.38	423.37
2130202	一般行政管理事務	106.40	5.00	101.40
2130204	林業事業機構	1,026.77	97.51	929.26
2130205	森林培育	562.73	562.73
2130206	林業技術推廣	158.34	45.51	112.83
2130207	森林資源管理	463.09	463.09
2130208	森林資源監測	16.00	16.00
2130209	森林生態效益補償	94.00	94.00
2130210	林業自然保護區	878.13	593.50	284.63
2130213	林業執法與監督	272.83	62.83	210.00
2130216	林業檢疫檢測	188.77	18.27	170.50
2130221	林業產業化	55.00	37.00	18.00
2130227	林業貸款貼息	5.00	5.00
2130234	林業防災減災	665.33	99.00	566.33
2130299	其他林業支出	717.47	496.70	220.77
221	住房保障支出	108.34		108.34
2210201	住房公積金	108.34		108.34

附表3
部門支出總體情況表

					單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	事業單位 ?? 經營支出	對下級單 ?? 位補助支出
	合計	11,139.62	2,259.89	8,879.73
208	社會保障和就業支出	357.21	357.21
2080501	歸口管理的行政單位離退休	56.98	56.98
2080502	事業單位離退休	38.16	38.16
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	183.66	183.66
2080506	機關事業單位職業年金繳費支出	73.47	73.47
2080599	其他行政事業單位離退休支出	3.26	4.94
210	醫療衛生與計劃生育支出	127.77	127.77
2101101	行政單位醫療	25.19	25.19
2101102	事業單位醫療	66.02	66.02
2101103	公務員醫療補助	12.56	12.56
2101199	其他行政事業單位醫療支出	24.00	24.00
211	節能環保支出	3,864.08		3,864.08
2110203	政策性社會性支出補助	123.50		123.50
2110506	天然林保護工程建設	150.00		150.00
2110602	退耕現金	1,035.80		1,035.80
2110605	退耕還林工程建設	606.82		606.82
2110699	其他退耕還林支出	1,947.96		1,947.96
212	城鄉社區支出	1,037.61		1,037.61
2120804	農村基礎設施建設支出	824.14		824.14
2120899	其他國有土地使用權出讓收入安排的支出	213.47		213.47
213	農林水支出	5,644.61	1,666.57	3,978.04
2130201	行政運行	434.75	434.75
2130202	一般行政管理事務	106.40		106.40
2130204	林業事業機構	1,026.77	668.77	358.00
2130205	森林培育	562.73		562.73
2130206	林業技術推廣	172.19	88.18	70.16
2130207	森林資源管理	463.09		463.09
2130208	森林資源監測	16.00		16.00
2130209	森林生態效益補償	94.00		94.00
2130210	林業自然保護區	878.13	176.13	702.00
2130213	林業執法與監督	272.83	5.00	267.83
2130216	林業檢疫檢測	188.77	128.27	60.50
2130221	林業產業化	55.00		55.00
2130227	林業貸款貼息	5.00		5.00
2130234	林業防災減災	665.33		665.33
2130299	其他林業支出	717.47	165.47	552.00
221	住房保障支出	108.34	108.34
2210201	住房公積金	108.34	108.34

附表4
財政撥款收支總體情況表
					單位：萬元
收入		支出
項目	預算數	項目	合計	一般公共預算 ?? 財政撥款	政府性基金預算 ?? 財政撥款	國有資本經營預算 ?? 財政撥款
一、本年收入	4,663.08	一、本年支出	11,139.62	10,102.01	1,037.61
一般公共預算撥款	3,625.47	一般公共服務支出
政府性基金預算撥款	1,037.61	外交支出
國有資本經營預算撥款		國防支出
		公共安全支出
二、上年結轉	6,476.54	社會保障和就業支出	357.21	357.21
一般公共預算撥款		醫療衛生與計劃生育支出	127.77	127.77
政府性基金預算撥款		節能環保支出	3,864.08	3,864.08
國有資本經營預算撥款		城鄉社區支出	1,037.61		1,037.61
		農林水支出	5,644.61	5,644.61
		住房保障支出	108.34	108.34
		其他支出

		二、結轉下年
收入總計	11,139.62	支出總計	11,139.62	10,102.01	1,037.61

附表5
一般公共預算支出情況表

			單位：萬元
功能分類科目		2017年預算數	2018年預算數
科目編碼	科目名稱	2017年預算數	小計	基本支出	項目支出
	合計	4,675.89	3,625.47	2,087.24	1,538.23
208	社會保障和就業支出	394.82	352.27	352.27
2080501	歸口管理的行政單位離退休	231.74	56.98	56.98
2080502	事業單位離退休	163.08	38.16	38.16
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出		183.66	183.66
2080506	機關事業單位職業年金繳費支出		73.47	73.47
210	醫療衛生與計劃生育支出	112.06	127.77	127.77
2101101	行政單位醫療	22.84	25.19	25.19
2101102	事業單位醫療	75.90	66.02	66.02
2101103	公務員醫療補助	13.32	12.56	12.56
2101199	其他行政事業單位醫療支出		24.00	24.00
211	節能環保支出	43.00
2110699	其他退耕還林支出	43.00
213	農林水支出	4,033.15	3,037.09	1,498.86	1,538.23
2130201	行政運行	252.49	423.37	423.37
2130202	一般行政管理事務	107.90	101.40		101.40
2130204	林業事業機構	542.37	929.26	571.26	358.00
2130205	森林培育	720.00
2130206	林業技術推廣	210.48	112.83	74.33	38.50
2130207	森林資源管理	300.00
2130210	林業自然保護區	50.00	284.63	176.13	108.50
2130213	林業執法與監督	460.18	210.00		210.00
2130216	林業檢疫檢測	150.97	170.50	110.00	60.50
2130221	林業產業化	210.00	18.00		18.00
2130234	林業防災減災	614.83	566.33		566.33
2130299	其他林業支出	413.93	220.77	143.77	77.00
221	住房保障支出	92.86	108.34	108.34
2210201	住房公積金	92.86	108.34	108.34

附表6
一般公共預算基本支出情況表

			單位：萬元
經濟分類科目		2018年基本支出
科目編碼	科目名稱	合計	人員經費	公用經費
	合計	2,087.24	1,733.71	353.53
301	工資福利支出	1,619.90	1,619.90
??? 30101	基本工資	474.29	474.29
??? 30102	津貼補貼	111.35	111.35
??? 30103	獎金	15.57	15.57
??? 30107	績效工資	280.99	280.99
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	183.68	183.68
30109	職業年金繳費	73.47	73.47
30110	職工基本醫療保險繳費	91.21	91.21
30111	公務員醫療補助繳費	4.16	4.16
30112	其他社會保障繳費	24.02	24.02
30113	住房公積金	108.34	108.34
??? 30199	其他工資福利支出	252.83	252.83
302	商品和服務支出	351.15		351.15
??? 30201	辦公費	9.17		9.17
??? 30202	印刷費	2.01		2.01
??? 30203	咨詢費	1.30		1.30
??? 30204	手續費	0.52		0.52
??? 30205	水費	1.68		1.68
??? 30206	電費	5.50		5.50
??? 30207	郵電費	12.61		12.61
??? 30209	物業管理費	1.51		1.51
??? 30211	差旅費	188.64		188.64
??? 30213	維修(護)費	3.53		3.53
??? 30214	租賃費	1.00		1.00
??? 30215	會議費	9.17		9.17
??? 30216	培訓費	13.54		13.54
??? 30217	公務接待費
??? 30218	專用材料費
??? 30224	被裝購置費
??? 30226	勞務費	6.20		6.20
??? 30228	工會經費	18.06		18.06
? 30229	福利費	16.60		16.60
??? 30231	公務用車運行維護費	31.50		31.50
??? 30239	其他交通費用	23.24		23.24
??? 30299	其他商品和服務支出	5.37		5.37
303	對個人和家庭的補助	113.81	113.81
??? 30301	離休費	11.26	11.26
??? 30305	生活補助	8.34	8.34
??? 30307	醫療補助費	15.60	15.60
??? 30309	獎勵金		0.11
??? 30399	其他對個人和家庭的補助支出		78.50
213	農林水支出			2.38
??? 31002	辦公設備購置			2.38

附表7

一般公共預算“三公”經費支出情況表

單位：萬元

2017年預算數

2018年預算數

合計

因公出國
?? （境）費

公務用車購置及運行費

公務接待
?? 費

合計

因公出國
?? （境）費

公務用車購置及運行費

公務接待
?? 費

小計

公務用車
?? 購置費

公務用車
?? 運行費

小計

公務用車
?? 購置費

公務用車
?? 運行費

103.01

63.57

39.44

67.92

35.87

32.05

附表8

政府性基金預算支出表

單位：萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預算財政撥款支出

合計

基本支出

項目支出

合計

1037.61

212

城鄉社區支出

1037.61

??? 21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

1037.61

2120899

其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

606.61

2120804

農村基礎設施建設支出

431

三、“三公”經費情況說明

?2018年“三公”經費預算67.92萬元，比2017年減少35.09萬元。其中：因公出國（境）費用 0萬元，與2017年相同，公務接待費32.05萬元，比2017年減少3.82萬元；公務用車運行維護費 39.44 萬元，比2017年減少24.13萬元；公務用車購置費 0萬元，與2017年相同。

四、其他重要事項的情況說明

1、部門運行經費（即公用經費）。2018年一般公共預算財政撥款運行經費353.53萬元，比2017年增加130.15萬元。主要用于：辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、其他商品和服務支出等運行經費。

2、政府采購情況。2018年政府采購預算總額 311.2萬元，其中：政府采購貨物預算 35萬元、政府采購工程預算 130萬元、政府采購服務預算146.2萬元。

3、績效目標設置情況。2018年項目支出實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款 80萬元。政府性基金預算368萬元。

五、專業性名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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