重慶市綦江區(qū)林業(yè)局機(jī)關(guān)2022年部門預(yù)算情況說明
重慶市綦江區(qū)林業(yè)局機(jī)關(guān)
2022年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)寫的監(jiān)督管理。
2.牽頭組織實(shí)施林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。
3. 負(fù)責(zé)森林和濕地資源的監(jiān)督管理。
4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理石漠化防治工作。
5.負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理。
6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。
7.負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)改革發(fā)展工作。
8.貫徹林業(yè)資源優(yōu)化配置及木材利用政策。
9.指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，負(fù)責(zé)良種選育推廣，監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。
10.負(fù)責(zé)林業(yè)領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作，指導(dǎo)鎮(zhèn)（街道）林業(yè)領(lǐng)域相關(guān)行政執(zhí)法工作。
11.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。
12、監(jiān)督管理林業(yè)及其生態(tài)保護(hù)資金和國有資產(chǎn)。
13、負(fù)責(zé)林業(yè)科技、教育工作，指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)。
（二）單位構(gòu)成
區(qū)林業(yè)局內(nèi)設(shè)5個(gè)科室（辦公室（計(jì)劃財(cái)務(wù)科）、黨群政工科、生態(tài)修復(fù)科（區(qū)綠化委員會辦公室）、林政資源管理科（行政審批科）、森林火災(zāi)預(yù)防與安全生產(chǎn)科），所屬事業(yè)單位5個(gè)（綦江區(qū)林業(yè)執(zhí)法支隊(duì)、綦江區(qū)森林病蟲防治檢疫站、綦江區(qū)林業(yè)科技推廣服務(wù)中心、綦江區(qū)國有林場、綦江區(qū)自然保護(hù)地管理中心）。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1830.77萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1830.77萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加160.23萬元，主要是農(nóng)林水支出增加162.73萬元，社會保障和就業(yè)支出增加2.69萬元,醫(yī)療衛(wèi)生支出減少3.02萬元,住房保障支出減少2.17萬元。
（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1830.77萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出139.07萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出25.35萬元，農(nóng)林水支出1650.97萬元，住房保障支出15.38萬元。支出較去年增加160.23萬元，主要是基本支出減少2.5萬元，項(xiàng)目支出增加162.73萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1830.77萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1830.77萬元，比2021年增加160.23萬元。其中：基本支出447.04萬元，比2021年減少57.95萬元，主要原因是行政運(yùn)行、職工醫(yī)療、以及退休人員工資等支出減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1650.97萬元，比2021年增加218.18萬元，主要原因是增加林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、行業(yè)業(yè)務(wù)管理等支出。
2022年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算9萬元，與2021年相比無變化。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2021年相比無變化，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，與2021年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，與2021年相比無變化。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（即公用經(jīng)費(fèi)）。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)66.34萬元，比2021年減少27.79萬元。主要原因?yàn)槿藛T及行政運(yùn)行支出減少。主要用于：辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2、政府采購情況。2022年政府采購預(yù)算總額300萬元，其中：政府采購服務(wù)預(yù)算300萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1830.77萬元。主要有森林防火專項(xiàng)資金127.5萬元、森林病蟲防治和枯死松樹除治425萬元、林長制經(jīng)費(fèi)42.5萬元等。
2022年整體績效目標(biāo):保護(hù)自然保護(hù)地及濕地資源的安全及合理利用;排除各種森林危險(xiǎn)源，防止森林火災(zāi)發(fā)生;依法開展林業(yè)執(zhí)法工作,保護(hù)生態(tài)資源安全;生態(tài)保護(hù)及其修復(fù)得到有效提高，野生動植物得到有效保護(hù);年度督促監(jiān)管到位，防控較大事故。
4、國有資產(chǎn)占用使用情況。截止2021年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋：
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人： 楊梅??? 聯(lián)系方式：（電話：023-48671689）
附件3-綦江區(qū)林業(yè)局機(jī)關(guān)2022部門預(yù)算公開附表.xls
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