重慶市綦江區(qū)林業(yè)執(zhí)法支隊(duì)2023年區(qū)級部門預(yù)算公開說明
????一、單位基本情況
? （一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行《森林法》及有關(guān)林業(yè)政策法規(guī)，履行法律法規(guī)賦予的職責(zé)；依法開展林業(yè)執(zhí)法工作，對全區(qū)涉林行政案件進(jìn)行查處；
2、依法對林地的征占用行為進(jìn)行監(jiān)督檢查，對違法行為給予行政處罰；依法開展森林火災(zāi)行政案件的查處；
3、負(fù)責(zé)對陸生野生動(dòng)物的獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖等行為進(jìn)行監(jiān)督檢查，對違法行為給予行政處罰；
4、依法對木材經(jīng)營單位、加工用材單位和木材市場、貯運(yùn)木材貨場進(jìn)行監(jiān)督檢查，對違法行為給予行政處罰；
5、負(fù)責(zé)全區(qū)涉林有關(guān)路檢、路查工作；依法查驗(yàn)?zāi)静倪\(yùn)輸、森林植物檢疫、野生動(dòng)物及其產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)茸C件和調(diào)運(yùn)的林木種子種苗質(zhì)量檢驗(yàn)證明，制止和查處違法運(yùn)輸?shù)刃袨椋灰婪▽Ψ欠ㄉa(chǎn)經(jīng)營假冒偽劣林木種子種苗的行為進(jìn)行監(jiān)督檢查，對違法行為給予行政處罰；
6、負(fù)責(zé)對森林病蟲害防治、森林植物檢疫進(jìn)行監(jiān)督檢查，承擔(dān)林業(yè)有害生物檢疫執(zhí)法工作，對違法行為給予行政處罰；
7、負(fù)責(zé)自然保護(hù)地、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園、濕地公園涉林行政執(zhí)法工作；
8、開展涉林案件行刑銜接工作，對調(diào)查后應(yīng)立刑事案件的涉林案件及時(shí)依照規(guī)定移送公安機(jī)關(guān)；
9、完成上級主管部門交辦的其他工作。
? （二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)林業(yè)執(zhí)法支隊(duì)財(cái)政全額撥款事業(yè)編制15名。其中科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)383.14萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款383.14萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少1.58萬元，主要是農(nóng)林水支出減少。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)383.14萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出30.49萬元，衛(wèi)生健康支出14.31萬元，農(nóng)林水支出323.09萬元，住房保障支出15.25萬元。支出較去年減少1.58萬元，主要是基本支出增加4.42萬元,項(xiàng)目支出減少6萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入383.14萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出383.14萬元，比2022年減少1.58萬元。其中：基本支出316.19萬元，比2022年增加4.42萬元，主要原因是行政運(yùn)行、職工醫(yī)療等支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出66.95萬元，比2022年減少6萬元，主要原因是行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出減少。
2023年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
???2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.3萬元，比202年增加3.3萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用 0萬元，與2022年相比無變化，公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元，比2022年減少0.2萬元；主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，比2022年增加3.5萬元；主要原因是系統(tǒng)內(nèi)調(diào)劑一輛公務(wù)用車到本單位;公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元，與2022年相比無變化。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（即公用經(jīng)費(fèi)）。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)45.86萬元，比2022年增加4.31萬元。主要原因執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)增加。主要用于：辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款66.95萬元。主要有林業(yè)執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)54萬元等。
4、國有資產(chǎn)占用使用情況。截止2022年12月,本單位共有車1輛，其中機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋：
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人： 楊梅??? 聯(lián)系方式：（電話：023-48671689）
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綦江區(qū)林業(yè)執(zhí)法支隊(duì)2023年部門預(yù)算公開附表.xls
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