重慶市綦江區(qū)森林病蟲防治檢疫站2023年區(qū)級部門預(yù)算公開說明
一、單位基本情況
? （一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家、地方森林病蟲害防治和植物檢疫的法律法規(guī)；
2、負責(zé)森林病蟲害的預(yù)測、預(yù)報、調(diào)查，疫情監(jiān)測調(diào)查，定期發(fā)布森林病蟲害信息；
3、負責(zé)組織指導(dǎo)森林病蟲害防治工作；
4、依照規(guī)定實施現(xiàn)場檢疫或復(fù)檢；
5、依法監(jiān)督有關(guān)單位或者個人對森林植物及其產(chǎn)品消毒處理、除害處理、隔離試種、封銷和消滅；
6、完成上級主管部門交辦的其他工作。
? （二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)森林病蟲防治檢疫站財政全額撥款事業(yè)編制12名。其中科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)250.65萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款250.65萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加10.49萬元，主要是農(nóng)林水支出增加19.14萬元，社會保障支出增加0.99萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)250.65萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出24.29萬元，衛(wèi)生健康支出10.26萬元，農(nóng)林水支出205.47萬元，住房保障支出10.63萬元。支出較去年增加10.49萬元，主要是基本支出增加11.04萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入250.65萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出250.65萬元，比2022年增加10.49萬元。其中：基本支出241.45萬元，比2022年增加11.04萬元，主要原因是事業(yè)機構(gòu)運行、職工醫(yī)療等支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出9.2萬元，比2022年減少0.55萬元。
2023年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
?? 2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算4.3萬元，比2022年減少0.2萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2022年相比無變化，公務(wù)接待費0.8萬元，比2022年減少0.2萬元；主要原因是嚴格執(zhí)行公務(wù)接待標準。公務(wù)用車運行維護費3.5萬元，比2022年相比無變化；公務(wù)用車購置費 0萬元，與2022年相比無變化。
五、 其他重要事項的情況說明
1、部門運行經(jīng)費（即公用經(jīng)費）。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費35.26萬元，比2022年減少1.43萬元。主要原因為國內(nèi)差旅費及運行費用降低。主要用于：辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、其他商品和服務(wù)支出等運行經(jīng)費。
2、政府采購情況。無
3、績效目標設(shè)置情況。無
4、國有資產(chǎn)占用使用情況。截止2022年12月,本單位共有車輛1輛, 其中機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。 2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋：
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人： 楊梅??? 聯(lián)系方式：（電話：023-48671689）
重慶市綦江區(qū)森林病蟲防治檢疫站2023年部門預(yù)算公開附表.xls
重慶市綦江區(qū)人民政府版權(quán)所有 重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室主辦