重慶市綦江區(qū)自然保護(hù)地管理中心2023年區(qū)級部門預(yù)算公開說明
一、單位基本情況
? （一）職能職責(zé)
1.主要負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)的自然保護(hù)區(qū)、森林公園、濕地公園、地質(zhì)公園及風(fēng)景名勝區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的綜合管理。
2.貫徹執(zhí)行國家、地方的有關(guān)法律、法規(guī)和方針政策；協(xié)助主管部門制定所屬保護(hù)區(qū)、公園、風(fēng)景名勝區(qū)的規(guī)劃，并組織實(shí)施。
3.自然資源的保護(hù)、利用及管理，各種野生動(dòng)植物生活習(xí)性的調(diào)查和研究等工作的綜合管理；組織或協(xié)助有關(guān)部門開展野生動(dòng)植物科學(xué)研究工作。
4.制定各項(xiàng)管理制度，落實(shí)保護(hù)和管理責(zé)任。
5.調(diào)查保護(hù)區(qū)內(nèi)的野生動(dòng)植物資源并建立檔案，組織環(huán)境監(jiān)測，保護(hù)自然保護(hù)區(qū)內(nèi)的生態(tài)環(huán)境和自然資源。
6.爭取國家或地方相關(guān)項(xiàng)目，加強(qiáng)自然保護(hù)區(qū)能力建設(shè)。
7.負(fù)責(zé)建立自然保護(hù)區(qū)野生動(dòng)植物疫源疫病等各種監(jiān)測系統(tǒng)和信息網(wǎng)絡(luò)。
8.負(fù)責(zé)國家地質(zhì)公園對外宣傳，組織開展科研、科普教育活動(dòng)，挖掘地質(zhì)公園科學(xué)內(nèi)涵，促進(jìn)公眾社會(huì)地球知識(shí)科學(xué)普及水平提升。
9.完成上級主管部門交辦的其他工作。
??（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)自然保護(hù)地管理中心財(cái)政全額撥款事業(yè)編制21名。其中科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)518.82萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款518.82萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加92.72萬元，主要是節(jié)能環(huán)保支出增加70萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)518.82萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出44.54萬元，衛(wèi)生健康支出18.96萬元，節(jié)能環(huán)保支出70萬元,農(nóng)林水支出365.73萬元，住房保障支出19.59萬元。支出較去年增加92.72萬元，主要是項(xiàng)目支出增加70萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入518.82萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出518.82萬元，比2022年增加92.72萬元。其中：基本支出427.87萬元，比2022年增加22.72萬元，主要原因是事業(yè)機(jī)構(gòu)運(yùn)行、職工醫(yī)療等支出減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出90.95萬元，比2022年增加70萬元。
2023年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
?? ?2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.3萬元，比2022年減少1.2萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用 0萬元，與2022年相比無變化，公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元，比2022年減少1.2萬元；主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，與2022年相比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元，與2022年相比無變化。
五、 其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（即公用經(jīng)費(fèi)）。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)62.43萬元，與2022年持平。主要用于：辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2、政府采購情況。無。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款90.95萬元。主要有自然保護(hù)區(qū)日常管理40萬元。
4、國有資產(chǎn)占用使用情況。截止2022年12月,本單位機(jī)要通信用車1輛。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋：
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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?部門預(yù)算公開聯(lián)系人： 楊梅 ???聯(lián)系方式：? （電話：023-48671689）
綦江區(qū)自然保護(hù)地管理中心2023年部門預(yù)算公開附表.xls
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