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重慶市綦江區農業委員會2015年部門預算及“三公”經費預算情況說明

一、單位基本情況
(一)機構設置與單位性質
按照綦編〔2012〕241號文件設立本部門,為重慶市綦江區人民政府組成部門。按照綦編〔2012〕241號文件,本單位屬行政機構(下設34個事業單位),內設機構9個,分別是行政辦公室、人力資源科、財務科、發展計劃科、新農村建設管理科、科教政策法規科、扶貧開發科、市場與經濟信息科、農產品質量安全監管科。根據綦編〔2012〕299號文件,重慶市綦江區農業委員會下設直屬事業單位14個,分別是重慶市綦江區農業技術推廣站、重慶市綦江區植物保護植物檢疫站、重慶市綦江區經濟作物發展管理站、重慶市綦江區畜牧站、重慶市綦江區動物衛生監督所、重慶市綦江區農業綜合開發管理站、重慶市綦江區農村經營管理站、重慶市綦江區農業綜合執法大隊、重慶市綦江區農產品質量檢測站、重慶市綦江區漁政漁港監督管理站、重慶市綦江區農村能源與農業環境建設管理站、重慶市綦江區農機監理站、重慶市綦江區農機推廣站、重慶農業廣播電視學校綦江區分校;下屬20個鎮(街道)畜牧獸醫站事業單位。
(二)單位主要職責
按照綦編〔2012〕241號文件,重慶市綦江區農業委員會主要職能職責有:
1. 貫徹執行農業和農村工作法律、法規、規章和方針政策;擬定全區農業和農村發展戰略、中長期發展規劃并組織實施。
2. 承擔引導農業產業結構調整、農業資源配置和產品品質改善的責任;提出有關農產品及農業生產資料價格、大宗農產品流通、農村信貸、稅收及農業財政補貼的政策建議;擬定全區新農村建設規劃、計劃和農業產業政策。
3. 承擔完善農村經營管理體制的責任;指導農業社會服務體系建設和鄉村集體經濟組織、合作經濟組織建設;指導、監督減輕農民負擔和耕地使用權流轉工作。
4. 制定農業產業化經營的有關的政策;負責大宗農產品市場體系建設與發展規劃,促進農業產前、產中、產后一體化;制定全區“菜籃子工程”的規劃、政策、改革方案并組織實施;組織協調農業生產資料市場體系建設;參與實施主要農產品進出口計劃工作;負責預測并發布農業各產業產品及農業生產資料供求情況等農村經濟信息。
5. 牽頭組織全區生態農業和農業可持續發展工作;負責轉基因管理和農業生物安全管理;負責全區農村可再生能源的綜合利用;參與基本農田保護區的規劃、劃定及管理工作;依法或根據授權負責農用地、漁業水域、草原、草山草坡、宜農灘涂、宜農濕地管理和農牧漁業生物物種資源的保護和管理;負責保護水生野生動植物和漁業水域生態環境;負責漁政港監督管理。
6. 制定全區農業科研、教育、技術推廣及其隊伍建設發展規劃和有關政策,實施科教興農戰略;指導農業教育和農業職業技能開發工作。
7. 承擔農產品和農業生產資料的質量安全監管,提升農產品質量安全水平的責任;組織實施農業產業和綠色食品的開發認證、質量監督和管理工作;組織綦江區名牌農產品認證工作,實施農業名牌戰略。
8. 負責全區動植物內檢(不含森林植物內檢)和動物防疫工作,發布疫情并組織撲滅;負責獸醫醫政、獸醫(漁藥)藥政藥檢工作。
9. 負責種植業、畜牧業、漁業、飼料工業等的行業管理;承擔農業防災減災和指導災后生產恢復的責任。
10. 負責提出農業機械化發展方向及重大技術措施建議;引導農業機械產品結構調整,提高農業機械化普及和應用水平;擬定農機作業規范和技術標準;負責組織實施農業機械的安全監理、產品質量檢驗、鑒定、論證管理。
11. 負責全區農業綜合開發管理工作。
12. 負責農產品生產環節的食品安全監管。
13. 負責區委、區政府和上級有關部門交辦的其他工作。二、部門預算情況說明
?(一)收入預算安排
2015年,本單位全年收入預算安排6832.92萬元,其中,公共財政預算撥款收入5910.92萬元(其中非稅收入安排141.5萬元,主要是通過本單位行政事業性收費收入等非稅收入執收職能取得)。
(二)支出預算安排
2015年本單位全年支出預算安排6832.92萬元,其中,基本支出4643.92萬元,包括行政運行377.61萬元,用于行政單位人員的工資福利支出及公用支出,事業運行2461.01萬元,用于事業單位人員的工資福利支出及公用支出,歸口管理的行政單位離退休支出269.52萬元,事業單位離退休支出964.61萬元,行政單位醫療支出22.62萬元,事業單位醫療支出295.03萬元,公務員醫療補助支出21.92萬元,住房公積金支出231.6萬元。一般公共預算項目支出1267萬元,包括科技轉化與推廣服務支出23萬元,用于農業“百千萬工程”項目支出12萬元,農業系統財務人員培訓5萬元,聘請各鎮植保員、蠶桑員、水產員所需勞務費等支出6萬元;病蟲害控制支出123萬元,用于全區動物重大疫病防控所需物資、勞務費等支出123萬元;農產品質量安全3萬元,用于生豬定點屠宰3萬元;執法監管16萬元,用于農業綜合執法的證照辦理、執法監督管理等支出16萬元;統計監測與信息服務5萬元,用于農業、農村經濟統計所需資料、會議等支出5萬元;農業行業業務管理20萬元,用于農產品質量安全所需檢驗檢測設備、試劑等支出20萬元;農業組織化與產業化經營1000萬元,用于現代農業產業扶持補助資金1000萬元;農村公益事業8萬元,用于農村能源建設(以沼氣為主)支出8萬元;其他農業支出24萬元,用于惠農資金網絡運行、農業直補資金管理、鳳凰山公墓成本及管理等支出24萬元;其他扶貧支出15萬元,用于整存脫貧項目資金的管理等支出15萬元;農業綜合開發機構運行20萬元,用于農業綜合開發資金管理等支出20萬元;農村綜合改革對村級一事一議的補助10萬元,用于對村級“一事一議”補助資金的管理等支出10萬元。基金預算項目支出922萬元,包括產業扶持245萬元,主要用于農業擔保貼息100萬元、農業保險補貼50萬元、農業生產發展與技術推廣等支出95萬元;農產品質量提升185萬元,主要用于現代農業蔬菜種子采購費100萬元、農產品質量安全檢驗檢測及監管等70萬元、永新梨子改造支出25萬元;現代農業宣傳及執法支出202萬元,主要用于現代農業宣傳網絡、咨詢服務等支出117萬元、農業綜合執法監管支出85萬元;病蟲害治理90萬元,主要用于動植物重大疫病防控支出90萬元;市場體系建設40萬元,主要用于國際國內農產品交易會支出30萬元、農業招商引資支出10萬元;新型農業經營體系建設10萬元,主要用于減輕農民負擔及農業網絡建設支出10萬元;市級及以上項目配套資金90萬元,主要用于農業綜合開發配套80萬元、農產品產地土壤重金屬污染普查配套10萬元。
三、“三公”經費情況說明??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????1. 因公出國(境)費用:全年未預算經費。
2. 公務接待費:全年預算98萬元,根據區委、區政府文件要求,主要用于市級、區級項目檢查驗收及相關單位公務銜接出具公函的公務交流等接待費。
3. 公務用車購置及運行維護費:全年預算97萬元,其中公務車輛購置未預算經費;公務車輛燃油、維修、停車、洗車、路橋、保險等費用97萬元。
附件2-1:
重慶市綦江區農業委員會2015年收支預算總表
單位:萬元
收? 入
支? 出
項? 目
預算數
項? 目
預算數
一、一般公共預算財政撥款收入
5910.92 
一、農林水支出
4105.62 
二、事業收入
農業
4060.62 
三、事業單位經營收入
行政運行
377.61 
四、其他收入
事業運行
2461.01 
科技轉化與推廣服務
23.00 
病蟲害控制
123.00 
農產品質量安全
3.00
執法監管
16.00
統計監測與信息服務
5.00
農業行業業務管理
20.00
農業組織化與產業化經營
1000.00
農村公益事業
8.00
其他農業支出
24.00
扶貧
15.00
其他扶貧支出
15.00
農業綜合開發
20.00
其他農業綜合開發
20.00
農村綜合改革
10.00
對村級一事一議的補助
10.00
二、社會保障和就業支出
1234.13 
行政事業單位離退休
1234.13 
歸口管理的行政單位離退休?
269.52 
事業單位離退休
964.61 
三、醫療衛生與計劃生育支出
339.57 
醫療保障
339.57 
行政單位醫療
22.62 
事業單位醫療
295.03 
公務員醫療補助
21.92
四、住房保障支出
231.60 
住房改革支出
231.60 
住房公積金
231.60 
本年收入合計
5910.92 
本年支出合計
5910.92 
用事業基金彌補收支差額
上年結轉
結轉下年
收入總計
5910.92 
支出總計
5910.92 
附件2-2:
重慶市綦江區農業委員會2015年一般公共預算財政撥款支出預算表
單位:萬元
科目編碼
功能科目名稱
2015年預算數
合計
基本支出
項目支出
合計
5910.92
4643.92 
1267
213
農林水支出
4105.62
2838.62 
1267 
213
01
農業
4060.62
2838.62 
1222.00 
01
行政運行
377.61 
377.61 
04
事業運行
2461.01 
2461.01 
06
科技轉化與推廣服務
23.00 
23.00 
08
病蟲害控制
123.00 
123.00 
09
農產品質量安全
3.00
3.00
10
執法監管
16.00
16.00
11
統計監測與信息服務
5.00
5.00
12
農業行業業務管理
20.00
20.00
24
農業組織化與產業化經營
1000.00
1000.00
26
農村公益事業
8.00
8.00
99
其他農業支出
24.00
24.00
05
扶貧
15.00
15.00
99
其他扶貧支出
15.00
15.00
06
農業綜合開發
20.00
20.00
99
其他農業綜合開發
20.00
20.00
07
農村綜合改革
10.00
10.00
01
對村級一事一議的補助
10.00
10.00
208
社會保障和就業支出
1234.13 
1234.13 
208
05
行政事業單位離退休
1234.13 
1234.13 
01
歸口管理的行政單位離退休
269.52 
269.52 
02
事業單位離退休
964.61 
964.61 
210
醫療衛生與計劃生育支出
339.57 
339.57 
210
05
醫療保障
339.57 
339.57 
01
行政單位醫療
22.62 
22.62 
02
事業單位醫療
295.03 
295.03 
03
公務員醫療補助
21.92
21.92
221
住房保障支出
231.60 
231.60 
221
02
住房改革支出
231.60 
231.60 
01
住房公積金
231.60 
231.60 
附件2-3:
綦江農業委員會2015年一般公共款基本支出算表
單位:萬元
科目編碼
經濟科目名稱
預算數
合計
4643.92???
301
工資福利支出
2537.38
01
基本工資
628.13
02
津貼補貼
237.53
03
獎金
17.87
04
社會保障繳費
349.23
06
伙食補助費
07
績效工資
1064.34
99
其他工資福利支出
240.28
302
商品服務支出
574.60
01
辦公費
29.96
02
印刷費
5.50
03
咨詢費
2.63
05
水費
5.50
06
電費
12.50
07
郵電費
9.51
11
差旅費
256.80
13
維修(護)費
7.50
14
租賃費
2.50
15
會議費
29.96
16
培訓費
34.25
17
公務接待費
26.50
18
專用材料費
5.00
26
勞務費
10.50
28
工會經費
38.60
29
福利費
37.39
31
公務用車運行維護費
59.50
99
其他商品和服務支出
0.50
303
對個人和家庭的補助
1526.44
01
離休費
7.54
02
退休費
1226.59
05
生活補助
60.56
09
獎勵金
0.15
11
住房公積金
231.60
310
其他資本性支出
5.50
02
辦公設備購置
5.50
附件2-4:
綦江農業委員會2015年政府性基金收支算表
單位:萬元
科目編碼
功能科目名稱
政府性基金收入預算
政府性基金支出預算
合計
基本支出
項目支出
合計
922.00
922.00
922.00
212
城鄉社區支出
922.00
922.00
922.00
11
農業土地開發資金支出
922.00
922.00
922.00
農業(水稻、玉米、漁業)保險區級配套
50
50
50
區農委農技站糧油生產發展
10
10
10
區農委漁政站漁業發展
10
10
10
區農委農機站農機推廣
15
15
15
各鎮畜牧獸醫站房屋排危、維修維護
60
60
60
區農委經作站梨子體系改造
25
25
25
現代農業蔬菜基地建設種子采購費
100
100
100
區農委質檢站農產品質量安全監督檢驗檢測
40
40
40
區農委質檢站農產品安全監管經費
20
20
20
區農委訂農民日報
30
30
30
區農委漁政站漁政執法
10
10
10
區農委動監所監督執法辦案
10
10
10
現代農業辦
27
27
27
農委執法大隊農資打假專項資金
15
15
15
動監所重大動物疫病防控及管理
70
70
70
農業執法節假日、周未值班和夜間執法補助
50
50
50
區農委信息科現代農業發展信息宣傳
35
35
35
農業農村政策宣傳監督檢查會議及資料(農委)
25
25
25
區農委植保站植物疫病防控
20
20
20
區農委招商引資工作經費
10
10
10
農經站農業經濟發展管理
10
10
10
農綜辦農綜開發配套
80
80
80
農委能源站重金屬污染普查配套
10
10
10
農村土地承包管理與仲裁工作專用經費
20
20
20
國際國內農產品交易會展費
30
30
30
保費貼息
100
100
100
農業生產社會化服務
20
20
20
沼氣池建設配套工作經費
20
20
20
附件2-5:
市綦江農業委員會2015年“三公”經費預算情
單位:萬元
項目
預算數
合計
195.00
1、因公出國(境)費用
0.00
2、公務接待費
98.00
3、公務用車購置及運行維護費
97.00
其中:(1)公務用車運行維護費
97.00
(2)公務用車購置
0.00




















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