重慶市綦江區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理站2022年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市綦江區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理站（以下簡稱“農(nóng)經(jīng)站”）統(tǒng)籌推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，提出農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革發(fā)展政策建議。承擔(dān)農(nóng)民承包地改革和管理、農(nóng)村宅基地和農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作。指導(dǎo)農(nóng)村“三變”改革和村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大。協(xié)調(diào)推進(jìn)鄉(xiāng)村治理體系建設(shè)。監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民“一事一議”籌資籌勞管理。提出鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議，指導(dǎo)發(fā)展農(nóng)村新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體和多種形式適度規(guī)模經(jīng)營。指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財務(wù)管理、農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織和農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村土地承包合同和農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)管理。開展農(nóng)村土地承包糾紛調(diào)解仲裁工作。指導(dǎo)農(nóng)村宅基地分配、使用、流轉(zhuǎn)和宅基地合理布局、用地標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)閑置宅基地和閑置農(nóng)房利用。協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)設(shè)施用地相關(guān)工作。承擔(dān)區(qū)“三變”改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理站隸屬重慶市綦江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會，全額撥款參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)470.51萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)3.01萬元，本年預(yù)算467.5萬元；其中：一般公共預(yù)算撥款470.51萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2021年減少395.5萬元，主要是政府會計制度改革，財政收回以前年度資金，財政欠撥款不再入賬，因此導(dǎo)致上年結(jié)轉(zhuǎn)減少263.99萬元；本年經(jīng)費撥款比去年增加131.51萬元，其中基本支出撥款增加29.21萬元，主要是人員及工資調(diào)整增加，項目支出撥款減少160.72萬元，主要是宅基地項目已完成采購，項目資金減少。
（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)470.51萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算70.18萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算17.39萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算370.16萬元，住房保障支出預(yù)算12.78萬元。收入較2021年減少395.5萬元，主要是政府會計制度改革，財政收回以前年度資金，財政欠撥款不再入賬，因此導(dǎo)致上年結(jié)轉(zhuǎn)減少263.99萬元，本年基本支出預(yù)算增加29.21萬元，主要是人員及工資調(diào)整增加，項目支出預(yù)算減少160.72萬元，主要是宅基地項目已完成采購，項目資金減少。
三、部門預(yù)算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財政撥款收入470.51萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出470.51萬元，比2021年減少395.5萬元。其中：基本支出344.6萬元，比2021年增加27.17萬元，主要原因是辦公經(jīng)費增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出125.91萬元，比2021年或減少422.67萬元，主要原因是政府會計制度改革，財政收回以前年度資金，財政欠撥款不再入賬，因此導(dǎo)致上年結(jié)轉(zhuǎn)減少263.99萬元，主要用于農(nóng)村社會事業(yè)60萬元，一般行政管理事務(wù)1.5萬元，其他64.41萬元。
2022年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算8萬元，比2021年增加1萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2021年一致；公務(wù)接待費1萬元，比2021年增加1萬元，主要原因是接待增加；公務(wù)用車運行維護(hù)費7萬元，與2021年一致；公務(wù)用車購置費0萬元，與2021年一致。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費39.2萬元，比上年減少20.3萬元，主要原因為壓減辦公經(jīng)費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額50萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算50萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購50萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算50萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款121.4萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：羅潔 ?聯(lián)系方式：023-48622086
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