重慶市綦江區(qū)畜牧站2023年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)：促進(jìn)畜牧業(yè)生態(tài)循環(huán)發(fā)展。組織實施全區(qū)畜牧發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)指導(dǎo)畜牧規(guī)模化養(yǎng)殖、品種改良、技術(shù)推廣、指導(dǎo)畜牧養(yǎng)殖場污染治理、負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層農(nóng)業(yè)服務(wù)中心畜牧獸醫(yī)技術(shù)。
（二）單位構(gòu)成：機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：隸屬關(guān)系為重慶市綦江區(qū)農(nóng)業(yè)委員會所屬事業(yè)單位，正科級，科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名，財政全額撥款。
（三）人員編制情況：綦江區(qū)畜牧站編制12名。臨聘人員（駕駛員）1人，專業(yè)技術(shù)10人，其中高級職稱5人，中級職稱5人，工勤人員2人，其中女職工6人，男職工6人，碩士研究生2人，大學(xué)6人，大專4人。退休人員7人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)503.08萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款503.08萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年減少117.56?萬元，主要是農(nóng)林水項目資金撥款減少117.56萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)503.08萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算47.99萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算14.34萬元，住房保障支出預(yù)算14.83萬元，農(nóng)林水支425.92萬元。支出預(yù)算較2022年減少117.56萬元，主要是基本支出預(yù)算增加53.47萬元，項目支出預(yù)算減少64.09萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入503.08萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出503.08萬元，比2022年減少117.56萬元。其中：基本支出381.11萬元，比2022年增加53.47萬元，主要原因是新增2人及政策性清算補(bǔ)發(fā)2021年工資及津補(bǔ)貼等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出121.97萬元，比2022年減少236.78萬元，主要原因是項目按照進(jìn)度實施及時等，主要用于畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展等重點(diǎn)工作。
2023年政府性基金預(yù)算收入；綦江區(qū)畜牧站2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.42萬元，比2022年增加1.42萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2022年減少(或增加)0萬元，主要原因是無；公務(wù)接待費(fèi)1.92萬元，比2022年增加1.42?萬元，主要原因是區(qū)政府重視畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展，大力招商引資外企業(yè)主來綦投資養(yǎng)殖業(yè)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，比2022年減少(或增加)0萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車規(guī)定；主要原因是無。
五、其他重要事項的情況說明
事業(yè)單位：運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；2023年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)92.72萬元，比上年增加8.81萬元，主要原因為畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展、外資來人投資畜牧產(chǎn)業(yè)、新增2人所需經(jīng)費(fèi)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額860.4萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算860.4萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算860.4萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款121.97萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。
六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：葉昭輝?????聯(lián)系方式：電話：023-85893289
附件4：重慶市綦江區(qū)畜牧站2023部門預(yù)算公開附表.xls
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