重慶市綦江區(qū)扶貧服務(wù)指導(dǎo)中心2023年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
根據(jù)綦委編【2019】87號(hào)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于設(shè)立重慶市綦江區(qū)扶貧服務(wù)指導(dǎo)中心的通知》，重慶市綦江區(qū)扶貧服務(wù)指導(dǎo)中心在2019年11月15日正式成立。
機(jī)構(gòu)類別：公益一類事業(yè)單位
機(jī)構(gòu)級(jí)別：正科級(jí)
主要服務(wù)范圍：
（一）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行扶貧法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。
（二）協(xié)助全區(qū)扶貧工作督查檢查、考核評(píng)估和問題整改督查工作。
（三）負(fù)責(zé)結(jié)對(duì)幫扶、駐村工作指導(dǎo)工作。
（四）負(fù)責(zé)全區(qū)扶貧的統(tǒng)計(jì)和動(dòng)態(tài)監(jiān)測。
（五）負(fù)責(zé)相關(guān)宣傳，廣泛發(fā)動(dòng)多方力量積極參與扶貧開發(fā)工作。
（六）負(fù)責(zé)行業(yè)扶貧業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。
（七）完成主管部分交辦的其他工作。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)276.77萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)5.47萬元，本年預(yù)算271.30萬元。收入較2022年增加75.6萬元，主要是人員調(diào)資及市級(jí)以上檢查、督查和評(píng)估工作經(jīng)費(fèi)撥款增加75.6萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)276.77萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算9.15萬元，醫(yī)療健康支出預(yù)算4.42萬元，住房保障支出預(yù)算4.57萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算258.63萬元。支出預(yù)算較2022年增加70.65萬元，主要是基本支出預(yù)算增加2.45萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加68.2萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入276.77萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出276.77元，比2022年增加70.65萬元。其中：基本支出98.6萬元，比2022年增加2.45萬元，主要原因是人員調(diào)資等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出172.7萬元，比2022年增加68.2萬元，主要原因是市級(jí)以上檢查、督查和評(píng)估工作經(jīng)費(fèi)等，主要用于鞏固2022年脫貧成效，持續(xù)關(guān)注脫貧人口“兩不愁三保障”，實(shí)現(xiàn)脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興有效銜接等重點(diǎn)工作。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.4萬元，比2022年減少12.6萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元；公務(wù)接待費(fèi)2.4萬元，比2022年減少12.6萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.?我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款160萬元。
六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會(huì)公開范圍的部門必須填寫！）
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：趙春燕 ?聯(lián)系方式：023-85888095
重慶市綦江區(qū)扶貧服務(wù)指導(dǎo)中心2023部門預(yù)算公開附表.xls
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